監(jiān)督索引號53252900647200000

紅河縣投資促進局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣投資促進局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣投資促進局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣投資促進局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣投資促進局屬縣政府辦事機構(gòu)，承擔(dān)紅河縣重大招商引資項目協(xié)調(diào)推進工作職責(zé)，負(fù)責(zé)各類招商活動的組織和協(xié)調(diào)，招商引資項目的洽談、簽約、實施、管理、上報、統(tǒng)計、匯總、總結(jié)等工作；貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于對外開放、招商引資、投資促進及經(jīng)濟合作的方針政策，結(jié)合本區(qū)實際，研究擬訂全區(qū)對外開放、招商引資、投資促進及經(jīng)濟合作的規(guī)定和實施辦法，并組織實施。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、產(chǎn)業(yè)科，外資科，督導(dǎo)科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

我局緊圍繞州政府、年初下達的招商引資目標(biāo)任務(wù)和縣委、政府工作重點，進行具有針對性的項目包裝和宣傳，注重引資的質(zhì)量和效益的提升，注重機制的健全完善，在精準(zhǔn)上著力，為縣域經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展提供不竭動力和持續(xù)支撐，努力把更多的項目和資金引進來，不斷創(chuàng)新招商引資、強化精準(zhǔn)招商、狠抓責(zé)任落實努力提高招商引資工作實效。

1.服務(wù)紅河縣自貿(mào)區(qū)紅河片區(qū)建設(shè)。積極服務(wù)紅河州推動自貿(mào)試驗區(qū)紅河片區(qū)建設(shè)，加強與紅河綜合保稅區(qū)、紅河縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)動發(fā)展，重點發(fā)展加工及貿(mào)易、大健康服務(wù)、跨境旅游、跨境電商等產(chǎn)業(yè)，提升跨境產(chǎn)能合作水平，加快布局外向型經(jīng)濟，全力打造面向東盟的加工制造基地、商貿(mào)物流中心。

2.提升“引進來”質(zhì)量。不斷提升“引進來”質(zhì)量，實施重點項目推出、目標(biāo)企業(yè)對接、招商政策創(chuàng)新、招商渠道拓展、營商環(huán)境整治、集中宣傳推介“六大行動”，持續(xù)吸引一批國內(nèi)外知名科研機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)、創(chuàng)新型大企業(yè)、大項目落戶紅河。

3.提升農(nóng)業(yè)開放與合作水平。面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)達國家和上海等東部沿海發(fā)達省份，積極開展設(shè)施農(nóng)業(yè)、先進技術(shù)、優(yōu)良品種推廣、農(nóng)產(chǎn)品加工和營銷、農(nóng)業(yè)技術(shù)人才交流等領(lǐng)域的項目引進、交流與合作。鼓勵涉農(nóng)企業(yè)引進國外先進技術(shù)、種植管理經(jīng)驗等，建成一批農(nóng)業(yè)科技技術(shù)轉(zhuǎn)移、示范服務(wù)基地。加大農(nóng)產(chǎn)品反走私綜合治理力度。高效承接中東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與技術(shù)合作，構(gòu)建對外開放的產(chǎn)業(yè)鏈和特色產(chǎn)業(yè)體系，推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年投資促進局財務(wù)總收入1212611.48元，其中：一般公共預(yù)算1212611.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1329040.54元對比減少116429.06元，減少了8.76%主要原因是本單位有人員調(diào)出，調(diào)入紅河縣政務(wù)局本年人員變動，所以職工工資及人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1212611.48元，其中:本年收入1212611.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1212611.48元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年1329040.54元對比減少116429.06元，減少了8.76%主要原因是本單位有人員調(diào)出，調(diào)入紅河縣政務(wù)局本年人員變動，所以職工工資及人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1212611.48元。財政撥款安排支出  1212611.48元，其中：基本支出855374.42元，與上年1229040.54對比減少373666.12元，減少30.40%。主要原因是本單位有人員調(diào)出，調(diào)入紅河縣政務(wù)局本年人員變動，所以職工工資及人員經(jīng)費減少；項目支出100400元，與上年100000對比增加400元，增加了0.4%，主要原因是本年增加黨員活動經(jīng)費400元，所以項目經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下：

（一）基本支出情況

1.2010401款2025年預(yù)算10000元，較上年執(zhí)行數(shù)10000元相比增加0元，增加0%。主要原因是單位有一輛公務(wù)用車云GJH178,用于公務(wù)用車運行維護費該支出屬于三公經(jīng)費的一項，按照只減不增或保持不變原則執(zhí)行。

2.2011301款2025年預(yù)算數(shù)為542319元，較上年執(zhí)行數(shù)527267元相比增加15052元，增加2.85%。主要原因是事業(yè)人員轉(zhuǎn)變成公務(wù)員，所以行政人員基本工資和公用經(jīng)費增加。

3.2011308款2025年預(yù)算數(shù)為111435.42元，較上年執(zhí)行數(shù)112721.62元相比減少1286.2元，減少1.14%。主要原因是本單位有人員調(diào)出，調(diào)入紅河縣政務(wù)局本年人員變動，招商引資工作經(jīng)費的減少，所以職工工資及工作經(jīng)費減少。

4.2011350款2025年預(yù)算數(shù)為292020元，較上年執(zhí)行數(shù)392142元減少100122元，減小25.53%。主要原因是2025年本單位機構(gòu)改革屬于參公管理事業(yè)單位、事業(yè)人員調(diào)出、行政人員增加，所以事業(yè)人員經(jīng)費支出減小。

5.2080505款2025年預(yù)算數(shù)為114838.24元，較上年執(zhí)行數(shù)127873.44元減少13035.2元，減少10.19%，主要是本單位有人員調(diào)出，調(diào)入紅河縣政務(wù)局本年人員變動，所以機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

6.2089999款2025年預(yù)算1960.14為元、較上年執(zhí)行數(shù)2632.99元減少672.85元，減少25.55%，減少的原因是本年事業(yè)人員減小，所以其他社會保障費用減小。

7.2101101款2025年預(yù)算數(shù)為33704.36元，較上年執(zhí)行數(shù)32426.32元，增加了1278.04元，增加3.94%，主要是本年調(diào)整行政人員醫(yī)療費用基數(shù)調(diào)高所以于行政人員醫(yī)療費用增加。

8.2101102款2025年預(yù)算數(shù)21561.54為元，較上年執(zhí)行數(shù)29273.63元，減少7712.09元，減少了26.34%，主要是事業(yè)人員調(diào)出1人，人員變動，事業(yè)醫(yī)療費用減少，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費用支出。

9.2101199款2025年預(yù)算數(shù)為5576.26元，較上年執(zhí)行數(shù)6277.91元，減少701.65元，減少了11.18%，主要是用于事業(yè)人員變動減少，所以其他醫(yī)療費用支出減少。

10.2210201款2025年預(yù)算數(shù)為79196.52元，較上年執(zhí)行數(shù)88425.72元，減少9229.2元，減少了10.44%，主要是職工事業(yè)調(diào)出，人員變動減少則公積金減少，所以行政事業(yè)人員公積金費用支出減少。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣投資促進局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計80000元，較上年120000元減少40000元，下降33.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣投資促進局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年32000元、減少32000元，減少100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少的原因是本年度沒有出國出境招商工作考查調(diào)研恰談工作事議，所以因公出國出境費用減少。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣投資促進局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30000元，較上年38000元減少8000元，下降26.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待475人次。

主要減少原因是本單位根據(jù)中央八項規(guī)定提倡厲行節(jié)約，公務(wù)接待費只減不增。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣投資促進局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為50000元，較上年50000元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費50000元，較上年50000元增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

主要沒有變動原因是本單位根據(jù)三公經(jīng)費，公務(wù)運行維護費原則是只減不增，或保持不變。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

紅河縣投資促進局2025年沒有重點項目預(yù)算績效目標(biāo)九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營收益財政撥款。

2.基本支出：指為保證單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括行政人員工資、津貼補貼和獎金等支出，職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、住房公積金等社會保障繳費，辦公費、水電費、差旅費和公務(wù)接待費等一般公用經(jīng)費支出。

3.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（紅河縣投資促局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排153435.42元，主要用于辦公費40400元、印刷費0元、水費0元、電費2400元、郵電費4500元、差旅費15000元、公務(wù)接待費10500元，維修（護）費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、勞務(wù)費33600元、工會經(jīng)費21435.42元、其他交通費用3600元、公務(wù)用車運行維護費22000元，其他商品和服務(wù)支出0元。

與上年預(yù)算168737.3元對比著減少15301.88元，減少了9.07%，減少原因是公用車運行維護因車齡老化、維修費和燃油費增加、職工人數(shù)減少辦公經(jīng)費減少、職工工會福利減少、職工所以機關(guān)運行經(jīng)費減少，具體如下：

辦公用品費40400元與上年12400元相比增加了28000元，增加225.81%，增加的原因是本單位有辦公費沒有支付，比例碳粉、印刷費，筆，A4、A3紙、文書檔案盒、財務(wù)檔案盒等辦公費，所以辦公用品費增加。

刷費0元與去年0元相比增加了0元，增加0%，增減無變化。

電費2400元與去年2200元相比增加200元、增加9.10%，增加的原因是本單人員增加、辦公耗電量增加。

郵電費4500元與去年4500元相比增加0元、增加0%，增加的原因是根據(jù)中央八項相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對浪費。

差旅費15000元與去年18000元相比減少3000元、減小了16.67%，增少的原因是根據(jù)相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對浪費，減少外出招商人數(shù)和下村人數(shù)，所以差旅費減少。

維修（護）費0元與去年0元相比增加0元，增加0%。減無變化。

公務(wù)接待費10500元與去年12000相比減少了1500元，減少了12.5%，減少的原因根據(jù)中央八項相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對浪費、三公經(jīng)公只減不增的原則執(zhí)行，所以公務(wù)接待費減少。

公務(wù)用車運行維護費22000元與去年35300元相比減少13300元，減少了37.68%，減少的原因是根據(jù)中央八項相關(guān)件規(guī)定、厲行節(jié)約、反對浪費、三公經(jīng)公只減不增的原則執(zhí)行，所以公務(wù)用車運行維護費減少。

會議費0元相比上年0元增加0元，增加0%，增減無變化。

培訓(xùn)費0元相比相比上年0元增加0元，增加0%，增減無變化。

工會經(jīng)費21435.42元與去年36721.62元相比減少15286.18元，減少了41.63%，減少的原因是因本單位職工人數(shù)減少、女職工生育慰問，所以工會經(jīng)費減少。

勞務(wù)費33600元與去年33600元相比增加0元，增加0%，沒有增加的原因是本單位臨聘人員（駕駛?cè)藛T）不變勞務(wù)費、所以勞務(wù)費沒有增加。

其他交通費用元3600與去年3600元相比增加了0元，增加0%。沒有增加原因是享受其它交通補人員沒有變。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，2024年紅河縣投資促進局資產(chǎn)總額58533.13元，其中，流動資產(chǎn)24477.65元，固定資產(chǎn)34055.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年434391.71相比減少375858.58元，減少642.13%，減少的原因是本年度支付其他應(yīng)付款200000元，銷號其它應(yīng)收款168802元，所以總資產(chǎn)減少。

本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900647200111