監(jiān)督索引號53252900677300000

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（1）是堅持以人民為中心的工作導(dǎo)向，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，貫徹落實黨的文藝方針、政策，認(rèn)真履行“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”職責(zé)，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁紐帶作用，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者努力推動紅河文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

（2）是堅持正確價值追求，把社會效益放在首位，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)廣大文藝工作者，樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，自覺講品位、講格調(diào)、講責(zé)任，堅決抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文藝作品和高尚的德藝追求陶冶情操、啟迪心智，扶正祛邪、引領(lǐng)風(fēng)尚，做有信仰、有情懷、有擔(dān)當(dāng)?shù)男聲r代文藝工作者。

（3）是堅持圍繞中心、服務(wù)大局，深入生活、扎根人民，把創(chuàng)作作品作為中心任務(wù)；聚焦現(xiàn)實題材，研究制定并組織實施文藝作品創(chuàng)作生產(chǎn)規(guī)劃、計劃，努力創(chuàng)作生產(chǎn)謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的優(yōu)秀文藝作品。

（4）是負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理各內(nèi)設(shè)部門工作，組織指導(dǎo)作家、音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、攝影、民間文藝、木雕奇石等文藝家協(xié)會工作。

（5）是抓好文藝?yán)碚撗芯抗ぷ鳎诰颉⑹占⒄砻褡逦幕A；加強(qiáng)文藝陣地建設(shè)，辦好文藝刊物；組織開展文藝創(chuàng)作評獎活動，不斷推出具有紅河特色的文藝精品；組織開展文藝交流活動，充分展示紅河文藝形象；踐行社會主義核心價值觀，大力開展文藝志愿服務(wù)和文藝惠民活動；開展自律維權(quán)活動，依法維護(hù)廣大文藝工作者的合法權(quán)益。

（6）是積極聽取團(tuán)體會員和文藝家的意見、建議和要求，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和文藝工作。

（7）是完成縣委、縣政府及州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.辦公室2.組聯(lián)科3.編輯室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）協(xié)調(diào)建設(shè)“文藝之家”。針對全縣8個文藝協(xié)會無活動場所的現(xiàn)狀，從適應(yīng)新時代要求、馬幫古城景區(qū)文化入駐和豐富群眾文化生活等角度，在馬幫古城區(qū)協(xié)調(diào)建設(shè)集僑鄉(xiāng)文苑、馬幫文化創(chuàng)作基地為一體的“文藝之家”，通過把各文藝協(xié)會會員和文藝愛好者“聯(lián)”在一起，以“聚集”促“聚變”，將其打造成為集學(xué)習(xí)交流、文藝創(chuàng)作展示為一體的新平臺、新窗口，不斷煥發(fā)以文促旅、以旅彰文的活力。

（2）開展主題文藝采風(fēng)活動。圍繞文化強(qiáng)縣建設(shè)和農(nóng)文旅融合發(fā)展示范縣打造目標(biāo)，深挖哈尼梯田文化、馬幫僑鄉(xiāng)文化和民族文化等本土文化元素，認(rèn)真謀劃開展“藝動紅河·藝心為民助力鄉(xiāng)村振興”主題文藝采風(fēng)活動。結(jié)合黨和國家重要時間節(jié)點(diǎn)和重大主題，精心策劃舉辦各種主題書畫、攝影比賽及展覽展演活動，著力提升奮進(jìn)新征程的文藝之效。

（3）抓實創(chuàng)作生產(chǎn)。加強(qiáng)文藝創(chuàng)作策劃引導(dǎo)，持續(xù)充實優(yōu)化文藝作品創(chuàng)作“儲備庫”，用心用情推出更多彰顯鄉(xiāng)村振興成效、謳歌高質(zhì)量發(fā)展、展示紅河之美的文藝作品。圍繞擦亮“百年馬幫古城、千年哈尼梯田、萬年奔流紅河”名片，精心謀劃哈尼梯田文化、馬幫僑鄉(xiāng)文化、民族文化等現(xiàn)實題材文藝作品創(chuàng)作。繼續(xù)抓好文學(xué)圖書《白宏九沖（暫定）》采風(fēng)創(chuàng)作，組織做好文藝工作者之歌《藝動紅河》MTV拍攝制作。

（4）拓展常態(tài)化文藝志愿服務(wù)活動。聚焦文藝志愿服務(wù)隊伍、服務(wù)品牌、服務(wù)機(jī)制“三提升”，突出“藝心為民”品牌，常態(tài)化開展“強(qiáng)基工程”——文藝助力基層精神文明建設(shè)、文藝輕騎兵基層行等主題實踐活動，助力鄉(xiāng)村振興。

（5）加強(qiáng)文藝人才培養(yǎng)。堅持交流培訓(xùn)與實地采風(fēng)并舉，舉辦各類文藝作品賞析和創(chuàng)作培訓(xùn)，有效激發(fā)文藝人才原創(chuàng)動力。注重發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)“文藝兩新”人才，結(jié)合個人特長充實本土文藝“人才庫”。

（6）打造讀書活動品牌。以黨和國家重要時間節(jié)點(diǎn)和重大主題活動為契機(jī)，持續(xù)打造集文化交流、黨史學(xué)習(xí)教育、廉政文化和學(xué)習(xí)閱讀、故事分享等為一體的“閱讀越美+書潤僑鄉(xiāng)+N”讀書活動品牌。

（7）拓寬文藝傳播渠道。聚焦線上線下全面融合，利用“紅河縣文聯(lián)”微信公眾號和“藝動紅河”抖音號、“紅河縣文藝”視頻號平臺，推出更多原創(chuàng)作品和視頻，不斷拓寬文藝創(chuàng)作展示和傳播渠道。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入789631.58元，其中：一般公共預(yù)算789631.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加31979.86元，主要原因分析是調(diào)整職工薪資福利，故職工工資福利收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入789631.58元，其中:本年收入789631.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加31979.86元，主要原因分析是調(diào)整職工薪資福利，故職工工資福利收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出789631.58元。財政撥款安排支出 789631.58元，其中：基本支出749231.58元，與上年對比增加31579.86元，主要原因分析是調(diào)整職工薪資福利，故職工工資福利收入增加；項目支出40400元，與上年對比增加400元，主要原因分析是增加了機(jī)關(guān)黨組織活動經(jīng)費(fèi)400元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2012901款行政款項支出623383.5元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi) 。

2、2080501款社會保障和就業(yè)支出600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

3、2080505款社會保障和就業(yè)（類）支出75170.72元，主要用于基本養(yǎng)老保險金等。

4、2101101款衛(wèi)生健康（類）支出36175.91元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5、2101199衛(wèi)生健康（類）支出3454.45元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6、2210201款住房公積金支出50847元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年年初預(yù)算時，無與中央配套事項。

(二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年年初預(yù)算時，無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年年初預(yù)算時，無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計29700元，較上年減少100元，下降0.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14700元，較上年減少5100元，下降25.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待135人次。

與上年相比減少5100元，下降25.76%，原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待對象，做好厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，較上年增加5000元，增長50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，較上年增加5000元，增長50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比增加5000元，增長50%，原因是本年度計劃開展項目時公務(wù)用車量增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府會計制度：政府會計制度是對政府財政收支的數(shù)目、性質(zhì)、用途、關(guān)系和過程進(jìn)行全面而準(zhǔn)確地記錄與整理的程序和方法，它是預(yù)算執(zhí)行情況的客觀而直觀的反映。

2.政府會計準(zhǔn)則：為了規(guī)范政府的會計核算，保證會計信息質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)制度。

3.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政。

4.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

5.基本支出，指為保證我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63666.5元，與上年對比增加145.34元，主要原因分析是辦公費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額165441.53元，其中，流動資產(chǎn)152939.6元，固定資產(chǎn)12501.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10538元，其中固定資產(chǎn)減少3852.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900677300111