監(jiān)督索引號53252900642600000

紅河縣應(yīng)急管理局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍，負責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省州縣黨委、政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同紅河縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

19.有關(guān)職責(zé)分工。

⑴與紅河縣自然資源局、紅河縣水務(wù)局、紅河縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

⑵與紅河縣發(fā)展和改革局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和政治處，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政治處。所屬事業(yè)單位2個(紅河縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊和紅河縣災(zāi)害救援管理中心)。

（三）重點工作概述

1.有效落實安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制。

2.穩(wěn)步推進機構(gòu)改革。

3.建立線上線下監(jiān)管長效機制。

4.開展重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫怼?/span>

5.提高自然災(zāi)害防治能力。

6.廣泛開展應(yīng)急避險知識的科普宣傳。

7.嚴厲查處安全生產(chǎn)違規(guī)違法行為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5134347.85元，其中：一般公共預(yù)算5134347.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1738461.31元，主要原因分析：增加了紅河縣消防救援大隊登高平臺車租賃經(jīng)費預(yù)算100萬，另外新增在編人員4人。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 5134347.85元，其中:本年收入5134347.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5134347.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1738461.31元，主要原因分析：增加了紅河縣消防救援大隊登高平臺車租賃經(jīng)費預(yù)算100萬，另外新增在編人員4人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 5134347.85元。財政撥款安排支出 5134347.85元，其中：基本支出3642847.85元，與上年增加846961.31元，主要原因分析：新增編制人員4人；項目支出1491500.00元，與上年增加891500元，主要原因分析：增加了紅河縣消防救援大隊登高平臺車租賃經(jīng)費預(yù)算100萬。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

⑴2080501行政單位離退休費為1800.00元，主要用于行政單位退休人員商品和服務(wù)支出；

⑵2080502事業(yè)單位離退休費為1200.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員商品和服務(wù)支出；

⑶2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費為351640.96元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用支出；

⑷2089999其他社會保障和就業(yè)支出費為4188.65元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費用支出；

⑸2101101行政單位醫(yī)療費為123152.03元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險等費用支出；

⑹2101102事業(yè)單位醫(yī)療費為46075.18元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險等費用支出；

⑺2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出費為18015.03元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險費用的支出；

⑻2210201住房公積金費為241320.00元，主要用于行政事業(yè)單位繳納職工住房公積金費用支出；

⑼2240101行政運行費為3317777.00元，主要用于局機關(guān)工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及因公出國（境）支出；

⑽2240150事業(yè)運行費為639179.00元，主要用于事業(yè)單位工資福利支出以及商品和服務(wù)支出；

⑾2240199其他應(yīng)急管理支出費為120000.00元，主要用于危險化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山、工礦商貿(mào)等重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椂讲闄z查，事故查處和應(yīng)急救援，應(yīng)急管理宣傳培訓(xùn)等應(yīng)急管理專項工作支出；

⑿2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出費為270000.00元，主要用于我縣綜合防災(zāi)減災(zāi)項目建設(shè)支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

（根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計105000.00元，較上年減少1000.00元，下降0.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣應(yīng)急管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為45000.00元，較上年減少1000.00元，下降0.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計接待400人次。

同比減少變化原因：本年度嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增要求，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費60000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

紅河縣應(yīng)急管理局2025年沒有重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門財務(wù)收入：本單位財政撥款收入和非財政撥款收入的總和。

2.財政撥款收入：本級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營收益財政撥款。

3.基本支出：指為保證單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括行政人員工資、津貼補貼和獎金等支出，職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、住房公積金等社會保障繳費，辦公費、水電費、差旅費和公務(wù)接待費等一般公用經(jīng)費支出。

4.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、公務(wù)接待費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費、辦公水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣應(yīng)急管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排327400.00元，與上年對比增加74479.99元，主要原因分析：2024年在編人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額682356.68元，其中，流動資產(chǎn)92752.93元，固定資產(chǎn)589603.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253638.05元，其中固定資產(chǎn)增加311859.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900642600111