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紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.思想品德的培養(yǎng)，文化知識(shí)的教育才，研究、培訓(xùn)、管理與服務(wù)等職能，而培養(yǎng)人才。

2.發(fā)展科技，服務(wù)社會(huì)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

4.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

5.在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

6.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、成人文化技術(shù)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

7.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、信息處、少隊(duì)處、學(xué)生處、教師活動(dòng)室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。校立足實(shí)際，強(qiáng)化安全工作，注重培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣，狠抓教學(xué)質(zhì)量，使學(xué)校整體工作沿著科學(xué)的軌跡持續(xù)前進(jìn)。

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神，以?xún)?yōu)化資源配置，控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績(jī)效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，合理使用財(cái)政撥款，確保全年任務(wù)的完成。

（二）基本原則

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

（三）編制方法

做好項(xiàng)目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)化預(yù)算編制。按照2025年部門(mén)預(yù)算編審體系的要求，認(rèn)真填寫(xiě)預(yù)算具體內(nèi)容，強(qiáng)化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。

（四）總體思路

堅(jiān)持“全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約”的原則，按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制122人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制122人。在職實(shí)有135人，其中： 財(cái)政全額保障135人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 85人，其中： 離休 0人，退休85人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入24906206.32元，其中：一般公共預(yù)算23934606.32元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入971600元。

與上年比增加306904.15元，主要原因主要原因分析一是人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等增加，運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加，二是其他收入學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入23934606.32元，其中:本年收入23934606.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23934606.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加662408.15元，主要原因主要原因分析是人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等增加，運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出24906206.32元。財(cái)政撥款安排支出23934606.32元，其中：基本支出23153708.32元，與上年對(duì)比增加662408.15元，主要原因分析：學(xué)生資助資金及營(yíng)養(yǎng)餐資金增加，教師工資福利增加；項(xiàng)目支出780898.00元，與上年對(duì)比增加780898.00元，主要原因分析：今年增加了黨建經(jīng)費(fèi)和幼兒辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

1.205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17816285.04元，與上年對(duì)比減少479330.32元，主要原因分析是教師和學(xué)生減少，營(yíng)養(yǎng)餐資金減少，教師工資減少；主要用于紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小員工工資福利和日常工作開(kāi)支等。

2.205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為780898.00元，與上年對(duì)比減少20000.00元，主要原因分析：學(xué)前學(xué)生資助資金減少;主要用于紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小學(xué)前教育學(xué)生困難補(bǔ)助及代課教師服務(wù)費(fèi)和日常工作開(kāi)支減少等。

3.208（類(lèi)）05款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為50400.00元，主要用于退休人員慰問(wèn)等開(kāi)支。

4.208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為2549753.60元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

5.208（類(lèi)）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤金2025年預(yù)算數(shù)為219972.00元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助開(kāi)支。

6.208（類(lèi)）99（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為111551.72元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)補(bǔ)助繳費(fèi)開(kāi)支。

7.210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1397137.72元，主要用于事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開(kāi)支。

8.210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為170068.80元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支。

9.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1789506.24元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況繳費(fèi)開(kāi)支。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29000.00元，較上年無(wú)增減，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為29000.00元，，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待98人次。

較上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

主要原因是學(xué)校沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排780898.00元，與上年對(duì)比減少20000.00元，主要原因分析：學(xué)前學(xué)生資助資金減少;主要用于紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小學(xué)前教育學(xué)生困難補(bǔ)助及代課教師服務(wù)費(fèi)和日常工作開(kāi)支減少等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小部門(mén)資產(chǎn)總額3831262.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)868123.91元，固定資產(chǎn)8252333.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)21481.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-661728.09元，其中固定資產(chǎn)增加238091.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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