監(jiān)督索引號53252900936300900000

紅河縣青少年校外活動中心2025年

預算公開目錄

第一部分 紅河縣青少年校外活動中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣青少年校外活動中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

紅河縣青少年校外活動中心部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責制定全縣青少年學生校外活動規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣青少年學生校外活動，利用校外活動場所對青少年學生進行思想政治教育、品德教育、紀律教育、科普教育、文藝體育教育，培養(yǎng)廣大青少年的創(chuàng)新精神和實踐能力，全面推進素質教育；負責全縣青少年校外活動中心場所建設和管理工作。

（二）機構設置情況

我部門共設1個內(nèi)部機構，包括：辦公室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

（一）抓常規(guī)促發(fā)展，提升辦學質量。一是豐富教育內(nèi)容，提升培訓質量。采用“小班授課”和“一對一教學”方式開展藝體特長培訓，提升培訓質量，使不同年齡、不同層次的學生都能在中心學有所成。全年開辦開辦鋼琴、舞蹈、書法、美術、閱讀習作等10個項目寒、暑假公益培訓3期；美術、籃球、興趣英語等6個項目周末培訓班24期，參訓學生（含留守兒童）750人，助力大批少年兒童在培訓中提升技能，學有所成。二是拓展培訓范圍，助力學校“雙減”。結合實際在縣一小、縣二小開設閱讀朗誦、足球、籃球、乒乓球項目培訓，滿足學生提升技能的需要，吸引更多學生參與藝體特長培訓，讓孩子們在豐富多彩的課后活動中學習技能、全面發(fā)展。全年牽頭學校開展課后培訓24期，培訓學生近3000余人次，做到拓展項目與擴大范圍齊肩并進，助力學校“雙減”提質增效。三是抓好隊伍建設，提升教師素質。組織教師集中學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步加強和改進未成年人校外活動場所建設和管理工作的意見》《新時代中小學教師職業(yè)道德十項準則》等準則條例6次；集中收看“立德樹人、從心開始”師德師風與心理健康教育線上課堂4次，參學教師28人次，提升教師政治素養(yǎng)和師德修養(yǎng)。四是強化安全管理，建設平安中心。堅持于每期特長培訓開班前與任課教師、家長簽訂《中心學員安全管理責任書》，逐層落實學生安全責任。維修監(jiān)控、事故應急燈和安全出口標志5套；設置防震防火、防擁擠踩踏、溺水自救知識宣傳欄6塊；更換消火栓4個、維修維護場所門窗10道，做到場所監(jiān)控全覆蓋。組織師生開展消防防震應急演練1次、交通安全、毒品預防教育和防溺水教育4次，提升師生安全意識和應急自救能力。五是搭建學生出彩舞臺，活動育人成效顯著。積極組織指導學生參加各級各類比賽，選送學生繪畫作品220幅、征文50余篇參加省、州級比賽及評選活動，均取得優(yōu)異獎項。其中，3名學員分別榮獲州、縣級“新時代好少年”榮譽稱號；26名學員作品分別榮獲省級“美麗鄉(xiāng)村”主題繪畫比賽二、三等獎；8名學員征文分別榮獲“學習二十大 閱讀促成長”“我的祖國和我”主題征文活動二、三等獎；43名學員分別榮獲2024年云南省青少年科技體育模型大賽優(yōu)異獎項，其中，一等獎15人、二等獎14人、三等獎14人，有效搭建學生出彩舞臺。

（二）重德育創(chuàng)載體，促進學生健康成長。一是開展團隊活動，發(fā)揮陣地作用。指導學校組建“紅領巾宣講隊”5支，“共青團員”志愿服務隊17支，參與活動團員、隊員近5000人。組織學校少工委、校團委開展“紅領巾愛學習”少先隊員黨史學習教育26期，“青年大學習”習近平新時代中國特色社會主義思想學習活動9期，參學少先隊員2100人次，共青團員1900人次；組織開展“青春心向黨 建功新時代” 主題團會20場、“爭做新時代好隊員”主題隊會34場，寒、暑假“返家鄉(xiāng)”大學生社會實踐活動2期，引導廣大青少年兒童健康成長。二是開展主題活動，助力學生成長。組織開展“開學第一課·我向國旗敬個禮” “我的祖國和我”愛國主義教育活動36次；“彩云杯”中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化展示及詩詞大會2場、“鑄牢中華民族共同體意識”主題班會1240場，參與活動師生及家長累計近3萬人。組織200名學生赴蒙自市參加紅河州“邊境行”中小學生研學實踐活動；分兩批組織中小學生1373人參加第二十三、二十四期紅河州中小學生研學綜合實踐活動，助力學生交流交融，學有進步，健康成長。三是開展科普實踐活動，提升學生創(chuàng)新能力。組織縣屬學校500名學生到縣氣象局開展研學實踐活動，通過參觀紅河國家氣象觀測站，了解雷達信號接收器、低溫采集系統(tǒng)、SL5-1型翻斗式雨量計、DFC2型光電式數(shù)字日照計等氣象觀測設備，觀看氣象科普知識宣傳片等實踐體驗環(huán)節(jié)，引導學生親近自然、崇尚科學，自覺爭當綠美校園的建設者和環(huán)境保護的小衛(wèi)士。四是開展公益活動，落實育人職能。深入推進“圓夢蒲公英·七彩假期 ” “我的書屋我的夢” “情暖童心 愛心助學”等校外公益活動。免費開放中心場所240天，接待青少年兒童參觀學習1200余人次，為學生提供鋼琴、架子鼓、書法練習貼等文體活動器材1200次，為寒、暑假參訓學生免費提供彩色筆、毛筆、水寫貼等書畫學習用具1200套。開展“家校攜手 暖心行動”2期，組織班主任發(fā)出“致家長的一封信”22380封，其中，通過家訪送達家長的信件為7034封，通過學生轉達和快遞、郵寄等方式送達家長的信件為15346封，有效拉近家長與教師的距離，引導家長切實履行監(jiān)護職責，補齊家校聯(lián)動育人短板。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,220,138.06元，其中：一般公共預算1,150,138.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比預算收入增加114,946.16元，主要原因是在職人員增加，各項經(jīng)費收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,150,138.06元，其中:本年收入1,150,138.06元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,150,138.06元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加44,946.16元，主要原因是在職人員增加，各項經(jīng)費收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,220,138.06元。財政撥款安排支出 1,150,138.06元，其中：基本支出1,140,138.06元，與上年對比基本支出預算增加44,946.16元，主要原因是在職人員增加，各項經(jīng)費收入增加；項目支出10,000.00元，與上年對比項目支出無增減。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1. 205（類）01（款）99（項）其他教育管理事務支出856,034.96元，主要用于職工工資福利支出、單位正常運轉經(jīng)費支出；

2. 208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出128,744.32元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出；

3. 208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出5,632.56元，主要用于職工失業(yè)保險、工傷保險支出；

4. 210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療61,958.20元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；  

5. 210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,886.26元，主要用于職工工傷保險支出；

5. 221（類）02（款）01（項）住房公積金90,881.76元，主要用于職工住房公積金支出。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

未編制此項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

未編制此項預算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣青少年校外活動中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1,750元，較上年減少50元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣青少年校外活動中心2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年比較無增減，原因是活動中心無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費

紅河縣青少年校外活動中心2025年公務接待費預算為1,750元，較上年減少50元，下降2.86%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待48人次。

與上年比較無增減。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣青少年校外活動中心2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年比較無增減，原因是公務用車購置及運行維護費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年重點項目預算0個，預算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結轉下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

6.機關運行經(jīng)費：為保障我單位機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水費、郵電費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣青少年校外活動中心屬事業(yè)單位，2025年無預算機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣青少年校外活動中心部門資產(chǎn)總額989,042.03元，其中，流動資產(chǎn)4,624.86元，固定資產(chǎn)凈值984,072.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值344.66元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少572,679.48元，其中固定資產(chǎn)減少548892.68元，無形資產(chǎn)減少210.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號53252900936300900111