監(jiān)督索引號53252900935700000

紅河縣文化和旅游局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3、負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全縣文化和旅游事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱評審工作。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

13、指導(dǎo)、管理文化和旅游對外、對港澳臺及境內(nèi)交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動(dòng)，推動(dòng)民族文化走出去。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣文化和旅游局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、遺產(chǎn)藝術(shù)股、文物股、公共服務(wù)及產(chǎn)業(yè)資源股、市場管理股、合作推廣股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是做好文旅重大項(xiàng)目儲備工作。謀劃做好“十五五”文旅項(xiàng)目、策劃包裝和招商工作；有規(guī)劃、有重點(diǎn)、有步驟地改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步形成覆蓋全縣的較為完備的旅游服務(wù)體系。二是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)深度融合。以市場需求為導(dǎo)向，開發(fā)出滿足不同層次客源需求、更有吸引力的旅游產(chǎn)品，把旅游產(chǎn)品優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，大力推進(jìn)“旅游+”“+旅游”融合發(fā)展，延續(xù)歷史文脈，豐富精神文化生活、助推文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是強(qiáng)化發(fā)展要素保障。推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，完善食住行游購?qiáng)史?wù)功能，集中力量揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)支撐，營造賞心悅目的游玩環(huán)境。

2、豐富文旅服務(wù)有效供給。一是開展基層文化站提質(zhì)增效工作，加大對公共文化設(shè)施的投入力度，實(shí)現(xiàn)公共文化基礎(chǔ)設(shè)施均等化。二是進(jìn)一步活躍基層群眾文化活動(dòng)。持續(xù)開展惠民演出、“四季村晚”群眾文化系列活動(dòng)、“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出活動(dòng)。三是打造新型閱讀空間。在縣城新區(qū)和旅游景區(qū)新設(shè)縣圖書館服務(wù)點(diǎn)“城市書吧”、“景區(qū)書吧”。四是著力推進(jìn)社會保障卡居民服務(wù)“一卡通”在文旅領(lǐng)域運(yùn)用。探索、推廣社會保障卡在公共圖書館、文化館、A級景區(qū)管理所的應(yīng)用，提升群眾的獲得感和滿意度。五是打造一批專業(yè)化、規(guī)范化文藝團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)一批文藝骨干，鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）創(chuàng)新文化活動(dòng)內(nèi)容及形式。

3、提高文旅資源保護(hù)利用水平。一是提高文化遺產(chǎn)保護(hù)水平。堅(jiān)持把文物安全放在首位，著力提升博物館服務(wù)能力和質(zhì)量，讓文物資源進(jìn)一步“活起來”。二是提高優(yōu)秀民族傳統(tǒng)文化傳承水平。深挖具有歷史、文化、科研價(jià)值的非遺項(xiàng)目，努力創(chuàng)作出具有地域特色的優(yōu)秀文藝作品。三是加強(qiáng)非遺保護(hù)宣傳，擴(kuò)大非遺項(xiàng)目影響力及群眾參與度。探索“非遺+”，將文化體驗(yàn)、民俗采風(fēng)、生產(chǎn)互動(dòng)、特色餐飲、農(nóng)旅產(chǎn)品銷售等有機(jī)整合，打造地方民族文化旅游品牌。

4、提升文旅服務(wù)質(zhì)量和水平。一是建立健全文旅人才培養(yǎng)機(jī)制，加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。二是開展多層次、多形式的培訓(xùn)活動(dòng)，提升文旅從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。三是加強(qiáng)對旅游企業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范旅游市場秩序，提升旅游服務(wù)質(zhì)量。

5、加強(qiáng)文旅品牌建設(shè)與推廣。一是強(qiáng)化文旅品牌意識，打造具有區(qū)域特色的文旅品牌。二是舉辦系列文旅活動(dòng)，增強(qiáng)游客參與感和體驗(yàn)感，提升文旅品牌的吸引力。三是加強(qiáng)與周邊地區(qū)的合作，共同開發(fā)跨區(qū)域旅游產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資源共享、互利共贏。四是加大旅游資源開發(fā)力度，優(yōu)化旅游線路設(shè)計(jì)，提升旅游產(chǎn)品的質(zhì)量和吸引力。四是深入開展宣傳營銷活動(dòng)。利用微信公眾號、抖音、視頻號等新媒體宣傳平臺，全方位、多角度展示紅河文化魅力和資源稟賦。

6、強(qiáng)化文化旅游市場監(jiān)管。一是強(qiáng)化文化旅游市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“不合理低價(jià)游”等各類違法違規(guī)經(jīng)營行為，營造良好的社會文化環(huán)境和公平競爭的旅游市場環(huán)境。二是加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高單位執(zhí)法隊(duì)伍執(zhí)法能力，為做好文旅市場安全生產(chǎn)提供人員保障。三是加強(qiáng)與公安、市監(jiān)、消防等相關(guān)部門的配合，開展文化旅游企業(yè)安全大檢查，從源頭上解決影響市場安全的問題，確保文化旅游市場規(guī)范有序。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制4人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休1人，退休39人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入8867709.95元，其中：一般公共預(yù)算8867709.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，2025年財(cái)政撥款收入減少910432.05元，主要原因：2025年在職人員比上年減少4人，所以財(cái)務(wù)總收入比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入8867709.95元，其中:本年收入8867709.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8867709.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，2025年財(cái)政撥款收入減少910432.05元，主要原因：2025年在職人員比上年減少4人，所以財(cái)政撥款收入比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出8867709.95元。財(cái)政撥款安排支出 8867709.95元，其中：基本支出8819409.95元，與上年對比，2025年預(yù)算總支出中的基本支出比上年減少912432.05元，主要原因是2025年在職人員比上年減少4人，所以基本支出比上年減少；項(xiàng)目支出48300元，與上年對比增加2000元，主要原因是2025年增加了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，行政運(yùn)行預(yù)算支出（2070101）1950865.44元，主要用于紅河縣文化和旅游局在職在編人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；圖書館預(yù)算支出（2070104）732987元，主要用于圖書館在編人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出；群眾文化預(yù)算支出（2070109）3189608元，主要用于文化館在編人員、編外人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出；其他文化和旅游支出預(yù)算支出（2070199）6300元，主要用于文化館圖書館兩館免開縣級配套資金；行政運(yùn)行預(yù)算支出（2070201）20000元，主要用于2025年縣級配套文物保護(hù)修繕管理經(jīng)費(fèi)；博物館預(yù)算支出（2070205）830429元，主要用于博物館在編人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出；行政單位離退休預(yù)算支出（2080501）182112元，主要用于現(xiàn)在單位離退休人員日常補(bǔ)助；事業(yè)單位離退休預(yù)算支出（2080502）13800元，主要用于事業(yè)離退休人員日常補(bǔ)助；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算支出（2080505）826223.36元，主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；死亡撫恤支出（2080801）49260元，主要用于死亡人員撫恤金；其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出（2089999）29212.41元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；行政單位醫(yī)療預(yù)算支出（2101101）76283.52元，主要用于在編在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出（2101102）321336.48元，主要用于在職在編事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出（2101199）59012.1元，主要用于在職在編行政事業(yè)人員大病保險(xiǎn)支出；住房公積金支出預(yù)算支出（2210201）580280.64元，主要用于在職在編人員住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)611650元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣文化和旅游局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為250000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為395次，共計(jì)接待3100人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣文化和旅游局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為161650元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)161650元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金48300元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排410345.44元，與上年對比減少31633.84元，主要原因是2025年在職人員減少4人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣文化和旅游局資產(chǎn)總額21646850.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1515266.45元，固定資產(chǎn)7674707.49元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程12226000元，無形資產(chǎn)121986.15元，文物文化資產(chǎn)108890元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少204163.72元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值81193元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900935700111