監(jiān)督索引號53252900733200000

紅河縣水務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

（3）組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；擬定全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實施。

（4）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

（5）負(fù)責(zé)計劃用水節(jié)約用水工作。

（6）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流水域的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

（7）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。

　　（8）負(fù)責(zé)水土流失防治工作，承擔(dān)紅河縣水土保持委員會的日常工作。

（9）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村水利水電工作。

（10）負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

　　（11）按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。

（12）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、水政水資源股、農(nóng)村水利水電股、規(guī)劃計劃建設(shè)管理股、水土保持辦（縣水土保持委員會辦公室）、水旱災(zāi)害防御股、水庫管理股、建設(shè)運(yùn)行管理股。

所屬單位10個（非獨(dú)立核算），包括：

1、紅河縣水利水電勘察設(shè)計隊

2、紅河縣俄垤水庫工程管理所

3、紅河縣紅星水庫管理所

4、紅河縣洛甫水庫管理所

5、紅河縣寶華水庫管理所

6、紅河縣阿扎河水庫管理局

7、紅河縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

8、紅河縣小水電代燃料辦公室

9、紅河縣全面推行河長制辦公室

10、紅河縣勐甸水庫工程管理所

（三）重點工作概述

加快重點水源工程建設(shè)。俄垤水庫擴(kuò)建工程順利開工建設(shè)，俄垤水庫擴(kuò)建工程是一座在原壩址上擴(kuò)建的以城鄉(xiāng)供水、農(nóng)業(yè)灌溉用水和工業(yè)供水的中型水利工程，水庫總庫容4280.6萬立方米，年供水量4607.5萬立方米，工程概算總投資65183.03萬元，設(shè)計總工期42個月，主要由水庫樞紐工程和灌溉工程組成，工程建設(shè)后可解決9.87萬畝農(nóng)田灌溉、12.99萬人及9.87萬頭大小牲畜的飲水問題，工程于2024年4月1日開工，目前，灌漿試驗已完成，正在進(jìn)行征地、下游壩坡兩岸開挖、新建進(jìn)庫道路開挖、灌區(qū)管道建設(shè)、施工房屋建筑工程建設(shè)及防滲墻導(dǎo)墻施工等；勐甸水庫完成總體合同工程量的97%，目前正在進(jìn)行灌溉管道的安裝及下閘蓄水準(zhǔn)備工作。馬戛水庫大壩已填筑完成順利封頂，目前正在進(jìn)行邊坡錨噴施工及預(yù)制塊澆筑。二是灌區(qū)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。開工建設(shè)紅河縣跑洛中型灌區(qū)續(xù)建配套工程，內(nèi)容包括渠首工程（取水壩）、輸配水工程（灌溉管道、灌溉渠道）、灌區(qū)信息化等，設(shè)計灌溉面積2.6萬畝。項目概算總投資6809.47萬元，設(shè)計總工期18個月，工程于2024年5月15日開工建設(shè)，正在開展管道、施工便道及渠道的開挖、管道安裝及相關(guān)附屬設(shè)施的施工等工作，已完成總工程量的90％。一河五庫連通工程完成試通水，正常向大水塘片區(qū)、他龍片區(qū)供水，進(jìn)一步提升了灌區(qū)供水運(yùn)行管理水平，緩解了紅河谷熱區(qū)的工程性缺水現(xiàn)狀，最大程度發(fā)揮沿途灌片與已建水庫樞紐工程的效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制76人。在職實有77人，其中： 財政全額保障77人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制2輛，實有車輛14輛，超編12輛，說明超編12輛原因是：我單位有所屬單位10個（非獨(dú)立核算），超編車輛12輛是所屬單位在使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)預(yù)算總收入12615276.33元，其中：一般公共預(yù)算 12615276.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年上年預(yù)算總收入 12734728.79元對比減少119452.46元，主要原因分析：208（類）20808（款）2080805(項）支出1360905.12元，占支出預(yù)算12615276.33元的10.79%，上年預(yù)算收入 1366910.56元；210（類）21011（款）2101102(項）支出555373.51元，占支出預(yù)算12615276.33元的4.40%，上年預(yù)算收入 558644.92元；213（類）21303（款）2130306(項）支出5051767元，占支出預(yù)算12615276.33元的40.04%，上年預(yù)算收入 4868380元；213（類）21303（款）2130399(項）支出2539776元，占支出預(yù)算12615276.33元的20.13%，上年預(yù)算收入2501562元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款預(yù)算收入12615276.33元，其中:本年收入12615276.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 12734728.79元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 12615276.33元（本級財力 12615276.33元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年預(yù)算收入 12734728.79元對比減少119452.46元，主要原因分析：208（類）20808（款）2080805(項）支出1360905.12元，占支出預(yù)算12615276.33元的10.79%，上年預(yù)算收入1366910.56元；210（類）21011（款）2101102(項）支出555373.51元，占支出預(yù)算12615276.33元的4.40%，上年預(yù)算收入558644.92元；213（類）21303（款）2130306(項）支出5051767元，占支出預(yù)算12615276.33元的40.04%，上年預(yù)算收入4868380元；213（類）21303（款）2130399(項）支出2539776元，占支出預(yù)算12615276.33元的20.13%，上年預(yù)算收入2501562元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12615276.33元。財政撥款安排支出12615276.33元，其中：基本支出12509876.33元，與上年預(yù)算支出12634728.79元對比減少124852.46元，主要原因分析：208（類）20808（款）20800805(項）支出1360905.12元，占支出預(yù)算12615276.33元的10.79%,上年預(yù)算支出1366910.56元；210（類）21011（款）2101102(項）支出555373.51元，占支出預(yù)算12615276.33元的4.40%,上年預(yù)算支出558644.92元；213（類）21303（款）2130306(項）支出5051767元，占支出預(yù)算12615276.33元的40.04%,上年預(yù)算支出4868380元；213（類）21303（款）2130399(項）支出2539776元，占支出預(yù)算12615276.33元的20.13%,上年預(yù)算支出2501562元。

項目支出105400元，與上年100000元對比增加5400元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

208（類）20805（款）2080501(項）支出11400元，占支出預(yù)算 12615276.33元的0.09%，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)；

208（類）20805（款）2080502(項）支出12600元，占支出預(yù)算12615276.33元的0.10%，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)；

208（類）20805（款）2080505(項）支出1360905.12元，占支出預(yù)算12615276.33元的10.79%，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

208（類）20808（款）2080801(項）支出134400元，占支出預(yù)算12615276.33元的1.07%，主要用于職工死亡的撫恤金；

208（類）20899（款）2089999(項）支出50488.50元，占支出預(yù)算12615276.33元的0.40%主要用于其他社會保障和就業(yè)支出；

210（類）21011（款）2101101(項）支出99562.08元，占支出預(yù)算12615276.33元的0.79%，主要用于本部門行政單位醫(yī)療支出；

210（類）21011（款）2101102(項）支出555373.51元，占支出預(yù)算12615276.33元的4.40%，主要用于本部門事業(yè)單位醫(yī)療支出；

210（類）21011（款）2101199(項）支出88613.26元，占支出預(yù)算12615276.33元的0.7%，主要用于本部門其他行政單位醫(yī)療支出；

213（類）21303（款）2130301(項）支出1750780.98元，占支出預(yù)算12615276.33元的13.88%，主要用于本部門行政單位的工資、公務(wù)費(fèi)支出、項目基層黨組織工作經(jīng)費(fèi)5400元；

213（類）21303（款）2130306(項）支出5051767元，占支出預(yù)算12615276.33元的40.04%，主要用于本部門水庫管理人員的工資、公務(wù)費(fèi)支出；

213（類）21303（款）2130399(項）支出2539776元，占支出預(yù)算12615276.33元的20.13%，主要用于本部門水勘隊人員的工資、公務(wù)費(fèi)支出、項目河長制工作經(jīng)費(fèi)100000元；

221（類）22102（款）2210201(項）支出959609.88元，占支出預(yù)算12615276.33元的7.61%，主要用于本部門住房公積金繳費(fèi)支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額5000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算××元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣水務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計40275元，較上年40276減少1元，下降0.002%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣水務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣水務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年20000元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待155人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣水務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20275元，較上年20276元減少1元，下降0.005%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20275元，較上年20276元減少1元，下降0.005%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛,其中編制2輛(撥款公用經(jīng)費(fèi))。

下降0.005%的原因是:做年初預(yù)算時,其中:三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算只能比上年下降，不能上升。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無此預(yù)算項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補(bǔ)貼、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣水務(wù)局2025機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排614866.98元,與上年616518.86對比減少1651.88元,減少1651.88元主要原因是人員比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣水務(wù)局資產(chǎn)總額765092667.61元，其中，流動資產(chǎn)20004678.25元，固定資產(chǎn)原值225776170.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程344083929.86元，無形資產(chǎn)原值41189.15元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）175186700元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加265681995.79元，其中固定資產(chǎn)減少46312352.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900733200111