監(jiān)督索引號53252900762900000

紅河縣天生橋國有林場2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣天生橋國有林場2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣天生橋國有林場2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣天生橋國有林場2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照政府批準的“三定”方案管理國有林場，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與此同時做好國有林場規(guī)劃，森林培育與經(jīng)營，護林防火，林木良種選育與新技術推廣，林木種苗生產(chǎn)與供應。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、資源管理室、利博林區(qū)管護站、么索林區(qū)管護站、它竜林區(qū)管護站、仰宗林區(qū)管護站、魯珠壩林區(qū)管護站、壩利林區(qū)管護站。所屬單位1個，為紅河縣天生橋國有林場。

（三）重點工作概述

（一）加強森林資源管護 全面進行林區(qū)巡護，把林場公益林、天然商品林停伐保護面積作為公益性經(jīng)營方式的重點項目，列為生態(tài)保護核心區(qū)進行保護，采取管護、封育相結合的方式保護起來。具體措施為：1.層層落實管護責任，做到山山有人巡、溝溝有人護；2.加強管護宣傳。充分利用各種媒體、宣傳欄、印發(fā)資料、進村入戶等形式，廣泛宣傳各種法律法規(guī)和政策，不斷提高林區(qū)群眾的保護意識；3.加強森林病蟲害的監(jiān)測預報，發(fā)現(xiàn)疫情及時防治；4.抓好森林防火工作，堅持領導帶班和24小時值班制度，夯實防火責任；加強撲火隊伍建設，足額配備防火機具；5.堅持依法制林，規(guī)范執(zhí)法。按照《紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項整治實施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2021〕122號）要求，實施好2000畝八角替換桉樹種植，結合森林違法圖斑查處工作，聘請專職管護人員，明確責任、護林員劃定界線、落實管理片區(qū)、加強監(jiān)管力度，做到整治一片管好一片，不出現(xiàn)新增違法行為。

（二）完善管護站點建設 為遏制非法侵占林地不良勢頭，規(guī)范林區(qū)森林資源管理。通過建設管護站，加強森林資源管理，遏制非法侵占林地不良勢頭，規(guī)范林區(qū)森林資源管理，對提高科學管理和經(jīng)營森林資源水平，推進紅河縣天生橋國有林場林業(yè)可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設具有重要的意義。現(xiàn)已完成仰宗、洛竹壩林、壩利、么索林區(qū)管護站建設，加強對仰宗林區(qū)11名（含塔瑪山兩名）、洛竹壩林區(qū)3名、利博林區(qū)2名、它龍林區(qū)2名、壩利3名、么索林區(qū)3名、縣級2名，共26名專職護林員。利博林區(qū)與阿姆山、元江林區(qū)相接，松樹林面積較大，防火風險較大，防火期成立10人的專業(yè)隊。

（三）產(chǎn)業(yè)培育 加強苗木培育，為我縣筑牢綠色發(fā)展的鮮明底色，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境和人民生態(tài)福祉，充分發(fā)揮林業(yè)生態(tài)建設優(yōu)勢。1.紅河縣苗木培育項目（1）基礎設施建設。連接兩個入口公路建設380米、土夾石級配層厚0.15米、C30混凝土面層厚0.2米，（其中路面寬3.5米的130米，路面寬3.0的350米，三面溝50米，院子硬化170平方米），擴建苗圃15畝（整地15畝、布設管網(wǎng)15畝）、建蓋扦插棚300平方米、設施維護（水網(wǎng)、遮蔭網(wǎng)）。（2）項目產(chǎn)出。育苗28萬株。其中：扦插苗1年生10.2萬株（變?nèi)~木2萬株、虎刺梅2萬株、藍心草1萬株、五色梅1萬株、月季0.2萬株、長春花1萬株、黃冠菊0.5萬株、長壽花1萬株、炮仗花0.5萬株、葉子花（三角梅）1萬株）；實生苗1年生13.1萬株（橄欖3萬株、九里香3萬株、清香木3萬株、秋楓樹0.5萬株、大花紫薇0.5萬株、亮葉女貞0.5萬株、香樟0.1萬株、蘭花楹0.5萬株、火焰木0.5萬株、鳳凰實0.5萬株、紫薇0.5萬株、松類0.5萬株）；2年生扦插盆苗3萬株（葉子花0.5萬株、變?nèi)~木0.5萬株、虎刺梅0.5萬株、五色0.5萬株、月季0.1萬株、長春花0.1萬株、黃冠菊0.3萬株、長壽花0.5萬株）；2年實生袋苗1.6萬株（千層金0.5萬株、紅花檵木0.1萬株、秋楓樹0.1萬株、大花紫薇0.1萬株、蘭花楹0.1萬株、火焰木0.1萬株、鳳凰0.1萬株、紫薇0.1萬株、松類0.1萬株、木蘭科0.2萬株、番荔枝0.1萬株）；其他實生苗2年生0.1萬株。2.紅河縣天生橋國有林場林下產(chǎn)業(yè)及鄉(xiāng)土樹種培育種植示范基地建設項目（1）建設地點：紅河縣天生橋國有林場仰宗林區(qū)塔瑪山、它竜基地。（2）建設規(guī)模：林下產(chǎn)業(yè)及鄉(xiāng)土樹種50畝，林菜35畝（梁王茶、甜菜等）、鄉(xiāng)土樹種15畝（黑老虎、杜鵑等）。（3）建設內(nèi)容：林地清理50畝、整地50畝、栽植50畝、撫育50畝（施肥、除草、打藥）、購買種苗、化肥、農(nóng)藥。

（四）實施好國有林場防火通道建設：2024年在國有林區(qū)實施增發(fā)國債項目73.8公里防火通道，總投資3400萬元。其中新建59.3公里，改建14.5公里。配合實施好防火通道各項工作。

（五）實施國有林區(qū)森林撫育2024年國有林區(qū)森林撫育面積0.5萬畝，其仰宗林區(qū)塔瑪山0.2萬畝、利博林區(qū)0.3萬畝。現(xiàn)已完成作業(yè)設計審批工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1752277.19元，其中：一般公共預算1752277.19元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少233029.91元，主要原因分析：本年在編職工數(shù)量較去年減少2人，相應經(jīng)費隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1752277.19元，其中:本年收入 1752277.19元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1752277.19元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少233029.91元，主要原因分析：本年在編職工數(shù)量較去年減少2人，相應經(jīng)費隨之減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 1752277.19元。財政撥款安排支出 1752277.19元，其中：基本支出1752277.19元，與上年對比減少233029.91元，主要原因分析:本年在編職工數(shù)量較去年減少2人，相應經(jīng)費隨之減少；項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出192562.24元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費開支。

社會保障和就業(yè)支出-  其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出8424.60元，主要用于職工失業(yè)保險、工傷保險繳費開支。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療92670.58元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費開支。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10107.57元，主要用于職工生育保險繳費列支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金135015.60元，主要用于職工住房公積金繳費列支

農(nóng)林水支出- 林業(yè)和草原-事業(yè)機構1313496.60元，主要用于單位職工工資獎金福利、日常工作開支等。

五、省對下專項轉移支付情況

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

未編制此項預算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣天生橋國有林場2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9400.00元，較上年減少100.00元，下降1.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣天生橋國有林場2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務接待費

紅河縣天生橋國有林場2025年公務接待費預算為1000.00元，較上年減少50元，下降3.2%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待35人次。

減少原因：去年此項支出預算金額較大，不符合實際，根據(jù)單位實際情況，減少此項支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣天生橋國有林場2025年公務用車購置及運行維護費為8400.00元，較上年增加400.00元，增長5%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費8400.00元，較上年增加400.00元，增長5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增加原因：計劃加大護林防火力度，相應增加其公務用車運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況

未編制此項預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

2025年年初預算只包括本級財力安排的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，不包括上級安排指標；沒有項目支出、政府性基金預算、政府購買服務預算。

事業(yè)單位醫(yī)療指：財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；

林業(yè)事業(yè)機構2130204款指：政府用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出；

住房公積金指：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

工資和福利支出指：單位開支的在職職工勞動報酬和繳納的各項社會保險費等；

商品和服務支出指：購買商品和服務的支出；

對個人和家庭的補助指：政府用于對個人和家庭的補助支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣天生橋國有林場年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位屬于財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，不屬于機關單位，無此項支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣天生橋國有林場資產(chǎn)總額3320607.52元，其中，流動資產(chǎn)7566.09元，固定資產(chǎn)3248202.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)45499.14元，其他資產(chǎn)19340.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少109232.82元，其中固定資產(chǎn)減少95545.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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