監(jiān)督索引號53252900255800000

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委、政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、鞏固脫貧攻堅、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助上級部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室，所屬單位3個，分別是：

1.黨群服務(wù)中心(非獨(dú)立核算單位)

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)(非獨(dú)立核算單位)

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心(非獨(dú)立核算單位)

（三）重點(diǎn)工作概述

為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)進(jìn)步提供財政保障，鎮(zhèn)財政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)督，村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管，國有、集體資產(chǎn)管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有53人，其中： 財政全額保障53人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入11933737.64元，其中：一般公共預(yù)算11933737.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了46818.52元，主要原因分析為部門在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)，一般公共預(yù)算財政撥款減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 11933737.64元，其中:本年收入11933737.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11933737.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了46818.52元，主要原因分析為部門在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)，一般公共預(yù)算財政撥款減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出 11933737.64元。財政撥款安排支出 11933737.64元，其中：基本支出11933737.64元，與上年對比46818.52，主要原因分析為部門在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)，一般公共預(yù)算財政撥款減少；項(xiàng)目支出1000000元，與上年對比增加1000000元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府自2025年起編制部門預(yù)算，故2024年無部門預(yù)算數(shù)據(jù)。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2010301行政運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為5539664.98元，主要用于公務(wù)員人員工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)助以及部門日常工作開支

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為268000.00元，主要用于村委會（社區(qū)）、村民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開支。

3.2010350事業(yè)運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為1368922.80元，主要用于公務(wù)員人員工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)助開支。

4.2013101行政運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為777721.00元，主要用于公務(wù)員工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)助開支。

5.2080501行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為8400.00元，主要用于組織離退休干部學(xué)習(xí)考察、文體活動、重大節(jié)日和住院看望、生日祝賀、喪事吊唁等方面的支出。

6.2080502事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為3000.00元，主要用于組織離退休干部學(xué)習(xí)考察、文體活動、重大節(jié)日和住院看望、生日祝賀、喪事吊唁等方面的支出。

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為864699.34元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支。

8.2080801死亡撫恤支出2025年預(yù)算數(shù)為70836.00元，主要用于部門死亡職工家庭遺屬生活補(bǔ)助。

9.2089999其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為21584.8元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出。

10.2101101行政單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為178703.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為237432.80元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支。

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為51828.19元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開支。

13.2130104事業(yè)運(yùn)行支出2025年預(yù)算數(shù)為1821071.10元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼支出。

14.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出2025年預(yù)算數(shù)為123469.00元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼支出。

15.2210201住房公積金支出2025年預(yù)算數(shù)為598403.87元，主要用于住房財政撥款安排支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計309000元，較上年減少9160元，下降2.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年不變，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，較上年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160000元，較上年減少8160元，下降4.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待1000人次。

減少原因厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為149000元，較上年減少1000元，下降0.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)149000元，較上年減少1000元，下降0.67%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因車輛老化，運(yùn)行、維修費(fèi)用高。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1000000元，與上年對比不變。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額25258032.54元，其中，流動資產(chǎn)15336100.18元，固定資產(chǎn)1561932.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程8360000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8083476.56元，其中固定資產(chǎn)增加63048.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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