監(jiān)督索引號(hào)53252900256400000

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開(kāi)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來(lái)。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

2.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算單位）

3.黨群服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年架車鄉(xiāng)穩(wěn)定糧食種植3.72萬(wàn)畝、產(chǎn)量1.22萬(wàn)噸以上；深入實(shí)施綠美鄉(xiāng)村行動(dòng)，發(fā)放苗木1.2萬(wàn)株；投入850萬(wàn)元實(shí)施扎垤村以工代賑示范工程；落實(shí)好妥阿村農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；提高集鎮(zhèn)區(qū)域和農(nóng)村生活垃圾及污水設(shè)施處理能力；謀劃推進(jìn)總投資6230萬(wàn)元的農(nóng)特產(chǎn)品交易中心、茶葉加工廠配套設(shè)施建設(shè)、扎垤村鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目12個(gè)，其中，農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目1個(gè)3726萬(wàn)元，加工制造類項(xiàng)目1個(gè)2135萬(wàn)元。全面打造包含茶葉、菜油、蜂蜜、燜鍋酒等產(chǎn)品的“臘咪 ”系列生態(tài)農(nóng)特產(chǎn)品。繼續(xù)引進(jìn)訂單農(nóng)業(yè)，為農(nóng)戶打通產(chǎn)銷“ 最后 一公里 ”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制25人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛（應(yīng)說(shuō)明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11157656.71元，其中：一般公共預(yù)算11157656.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加444266元，主要原因分析2025年一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出增多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 11157656.71元，其中:本年收入11157656.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11157656.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加444266元，主要原因分析2025年一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11157656.71元。財(cái)政撥款安排支出 11157656.71元，其中：基本支出11157656.71元，與上年對(duì)比增加444266元，主要原因分析2025年一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出增多；項(xiàng)目支出1000000元，與上年對(duì)比增加1000000元，主要原因分析2025年項(xiàng)目支出作預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2010301行政運(yùn)行支出4434047.22元，主要用于行政人員工資開(kāi)支。

2、2010350事業(yè)運(yùn)行支出1234856.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。

3、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出299000.00元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)開(kāi)支。

4、2013101行政運(yùn)行支出1191009.00元，主要用于行政人員工資開(kāi)支。

5、2080501行政單位離退休支出4200.00元，主要用于行政單位退休人員工資開(kāi)支。

6、2080502事業(yè)單位離退休支出600.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資開(kāi)支。

7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出735083.04元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

8、2080801死亡撫恤支出58212.00元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助開(kāi)支。

9、2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16291.03元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)人員保險(xiǎn)支出。

10、2101101行政單位醫(yī)療 支出174557.38元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

11、2101102事業(yè)單位醫(yī)療 支出179201.33元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

12、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41750.39元，主要用于他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支。

13、2130104事業(yè)運(yùn)行支出1063732.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。

14、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出113989.00元，主要用于事業(yè)人員工資開(kāi)支。

15、2130317水利技術(shù)推廣支出96513.00元，主要用于水利技術(shù)推廣開(kāi)支。

16、2210201住房公積金支出514615.32元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)232000.00元，較上年減少1000元，下降0.43%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因未產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100000元，較上年減少41000元，下降29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待220人次。

減少變化原因脫貧攻堅(jiān)結(jié)束后，逐步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為132000元，較上年增加40000元，增長(zhǎng)43%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132000元，較上年增加40000元，增長(zhǎng)43%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加變化原因職工人數(shù)增加，下村開(kāi)展工作增多，用車次數(shù)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1000000元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析與上年對(duì)比無(wú)增減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8290486.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5774980.05元，固定資產(chǎn)2515556.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少104293.96元，其中固定資產(chǎn)增加5252.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900256400111