監(jiān)督索引號(hào)53252900255700000

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二是制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

三是負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

四是按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

六是完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位4個(gè)，分別是：

1.黨群服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）；

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（非獨(dú)立核算單位）；

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）；

4.社區(qū)治理服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）；

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年完成上級(jí)政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，財(cái)政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛.

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18,329,453.30元，其中：一般公共預(yù)算18,329,453.30元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加109,178.73元，主要原因分析人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 18,329,453.30元，其中:本年收入18,329,453.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,329,453.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加109,178.73元，主要原因分析人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 18,329,453.30元。財(cái)政撥款安排支出 18,329,453.30元，其中：基本支出18,329,453.30元，與上年對(duì)比增加109,178.73元，主要原因分析主要原因分析人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比比無變，主要原因分析沒有變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（1）2010301行政運(yùn)行支出9,307,960.14元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（2）2010350事業(yè)運(yùn)行1,724,677元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（3）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,224,000.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（4）2013101行政運(yùn)行941,632.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（5）2080501 行政單位離退休21,000.00元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

（6）2080502事業(yè)單位離退休12,000.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

（7）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,069,289.09元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（8）2080801死亡撫恤222,588.00元，主要用于死亡撫恤支出；

（9）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出27,050.72元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

（10）2101101行政單位醫(yī)療21,7037.5元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；

（11）2101102事業(yè)單位醫(yī)療297,557.88元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（12）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76,039.95元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（13）2130104事業(yè)運(yùn)行1,934,747.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（14）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)388,992.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（15）2130317水利技術(shù)推廣122,668.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（16）2210201住房公積金742,214.02元，主要用于住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)340,900.00元，較上年減少100元，下降0.3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為140,900.00元，較上年減少100元，下降0.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計(jì)接待3700人次。

2025年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（3）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（5）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

迤薩鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,579,026.34元，與上年對(duì)比減少15,397.44元，主要原因分析人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)和個(gè)人家庭補(bǔ)助減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額205,504,429.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,624,366.93元，固定資產(chǎn)1,946,903.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程147,070,036.16元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)49,863,123.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,936,064.57元，其中固定資產(chǎn)減少110,339.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900255700111