作監(jiān)督索引號(hào)53252900732900000

紅河縣林業(yè)和草原局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)保護(hù)的監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)保護(hù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件；組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（2）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（3）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源；組織實(shí)施國(guó)家級(jí)和省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

（5）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整紅河縣重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄；指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理報(bào)批野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃；組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)和省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；組織開(kāi)展?jié)竦毓珗@和自然保護(hù)地的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（8）貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材合理利用政策，以及相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)國(guó)家和省標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。  

（9）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展；組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

（10）指導(dǎo)紅河縣自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

（11）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

（12）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家、省、州、縣財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，按照紅河縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

（13）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳、培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（15）職能轉(zhuǎn)變。紅河縣林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)綠化、保障生態(tài)安全。按照國(guó)家、省、州統(tǒng)一部署，參與以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)。統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，建立統(tǒng)一規(guī)范高效的中國(guó)特色國(guó)家公園體制。

（16）有關(guān)職責(zé)分工。與紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。紅河縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)依法可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。依法可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：紅河縣林業(yè)和草原局辦公室、紅河縣林業(yè)和草原局造林綠化股、紅河縣林業(yè)和草原局資源林政法規(guī)、紅河縣林業(yè)和草原局防火辦。林草局主管部門所屬事業(yè)單位有7個(gè)，分別是：1.生態(tài)公益林管護(hù)中心；2.紅河縣林業(yè)和草原科技推廣中心（加掛紅河縣林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站牌子）；3.紅河縣林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃隊(duì)（加掛紅河縣森林資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)中心牌子）；4.紅河縣退耕還林（草）辦公室；5.紅河縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站；6.紅河縣林權(quán)管理服務(wù)中心; 7.濕地保護(hù)管理辦公室。以上事業(yè)單位都屬于非獨(dú)立核算單位，是林草局的內(nèi)設(shè)下屬事業(yè)股室。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）持續(xù)推進(jìn)林長(zhǎng)制工作。完善林長(zhǎng)任務(wù)清單，落實(shí)“林長(zhǎng)+”工作制度，形成保護(hù)發(fā)展林草資源的強(qiáng)大合力，彰顯強(qiáng)大的制度優(yōu)勢(shì)，釋放良好的治理效能。

（二）挖掘森林生態(tài)康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)。以全力打造中國(guó)生態(tài)康養(yǎng)旅游目的地為抓手，利用空氣潔凈富氧、森林覆蓋率高等優(yōu)越條件，積極開(kāi)拓森林康養(yǎng)旅游項(xiàng)目，快速發(fā)展森林生態(tài)旅游。

（三）鞏固退耕還林成果，落實(shí)延長(zhǎng)補(bǔ)助政策。持續(xù)抓好退耕還林成果鞏固，積極爭(zhēng)取退耕還林延長(zhǎng)補(bǔ)助1312萬(wàn)元，采取有效措施鞏固已有成果。并對(duì)符合退耕政策已成林地塊，納入林草監(jiān)督執(zhí)法。

（四）釋放生態(tài)紅利，抓好生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助工作。2025年生態(tài)公益林補(bǔ)償面積60.02萬(wàn)畝，補(bǔ)償村集體和農(nóng)戶共計(jì)600.2萬(wàn)元，天然商品林補(bǔ)助面積45.35萬(wàn)畝，補(bǔ)助村集體和農(nóng)戶資金453.5萬(wàn)元，生態(tài)護(hù)林員2590人，計(jì)劃發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬2145.86萬(wàn)元，帶動(dòng)群眾從生態(tài)保護(hù)中獲得創(chuàng)收。

（五）完善林草濕監(jiān)測(cè)，動(dòng)態(tài)掌握森林資源變化。持續(xù)開(kāi)展林草濕云調(diào)查，通過(guò)數(shù)字林草支撐，科技賦能掌握森林資源變化起源。

（六）全力推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極探索“綠水青山就是金山銀山”的轉(zhuǎn)化路徑，不斷建立健全生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。在持續(xù)釋放生態(tài)紅利的基礎(chǔ)上，培育壯大林草特色產(chǎn)業(yè)。開(kāi)展“林草科技上山”行動(dòng)，持續(xù)跟進(jìn)八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展后續(xù)技術(shù)服務(wù)，從生態(tài)政策幫扶向生態(tài)產(chǎn)業(yè)振興轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（七）建立管理規(guī)范、精準(zhǔn)到位、服務(wù)高效的森林資源統(tǒng)一管護(hù)體系。完善森林資源管護(hù)制度、區(qū)劃森林資源管護(hù)網(wǎng)格、優(yōu)化管護(hù)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)管護(hù)人員管理工作。

（八）主動(dòng)服務(wù)，抓好林草要素保障。提高大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，保障全縣各類工程項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)發(fā)展，規(guī)范行政審批方式，提高行政審批效率，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，依法依規(guī)，發(fā)揮依法行政職能作用，積極主動(dòng)對(duì)接聯(lián)系項(xiàng)目建設(shè)單位，充分發(fā)揚(yáng)“店小二”精神，提供“保姆式”服務(wù)，加快建設(shè)項(xiàng)目審核審批，為建設(shè)項(xiàng)目提供涉林草要素保障。

（九）全力推進(jìn)紅河縣國(guó)儲(chǔ)林建設(shè)。啟動(dòng)紅河縣儲(chǔ)備林項(xiàng)目，以國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目建設(shè)深化集體林權(quán)制度改革創(chuàng)新，依法保護(hù)農(nóng)民和林業(yè)經(jīng)營(yíng)者的集體林權(quán)益，增強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和林業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，不斷完善生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制和生態(tài)補(bǔ)償制度，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益雙贏。

（十）切實(shí)守好林草生物生態(tài)安全。堅(jiān)決抓好森林草原防滅火工作，守牢安全生產(chǎn)底線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，把生態(tài)安全納入國(guó)家安全體系，有效防控和減少各類林草災(zāi)害和生態(tài)安全問(wèn)題。堅(jiān)持防滅火一體化，不斷完善森林草原火災(zāi)預(yù)防、撲救、保障體系。

（十一）加大力度完成保護(hù)和調(diào)查古樹(shù)名木工作。2025年持續(xù)推進(jìn)抓好紅河縣古樹(shù)名木調(diào)查、掛牌，持續(xù)開(kāi)展紅河縣極小物種（紅河橙）、古樹(shù)茶的調(diào)查，為野生植物保護(hù)、古樹(shù)名木保護(hù)提供準(zhǔn)確有效的依據(jù)。

（十二）加大各種破壞林草資源違法違規(guī)行為的打擊力度、案件查處力度。嚴(yán)厲打擊非法占用林地、擅自開(kāi)墾林地、擅自改變林地用途及盜伐濫伐林木等各種破壞林草資源違法違規(guī)行為。堅(jiān)持早發(fā)現(xiàn)、早查處、早整治，加強(qiáng)對(duì)木材經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，重點(diǎn)加大對(duì)非法侵占林地種茶毀林、種桉樹(shù)毀林等破壞林草資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)整治和森林督查疑似違法衛(wèi)星圖斑的查處力度，監(jiān)督指導(dǎo)毀林案件后期恢復(fù)植被和林業(yè)生產(chǎn)條件。

（十三）加強(qiáng)林草工作宣傳。堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神主線，聚焦林草中心任務(wù)，提高宣傳質(zhì)量，注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法、提高全民生態(tài)保護(hù)意識(shí)，講好林草故事。

（十四）強(qiáng)化林草干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)樹(shù)新風(fēng)、正行風(fēng)，強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，落實(shí)“三個(gè)工作法”，主動(dòng)求變，奮力爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，在工作落實(shí)上干在實(shí)處跑在前，積極適應(yīng)全縣抓工作、促發(fā)展節(jié)奏。

（十五）持續(xù)提升森林草原消防應(yīng)急能力。積極爭(zhēng)取國(guó)債資金，在2024年增發(fā)國(guó)債森林防火阻隔系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目防火道路建設(shè)92.454公里的基礎(chǔ)上，計(jì)劃再實(shí)施森林防火通道177公里，為維護(hù)森林草原生態(tài)安全和森林資源安全出新貢獻(xiàn)。

（十六）扶持發(fā)展八角產(chǎn)業(yè)新植和提質(zhì)增效。持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以最新的“八角”培植技術(shù)為依托，保護(hù)環(huán)境兼顧振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，在2022-2024年完成八角種植8.5萬(wàn)畝的基礎(chǔ)上，2025年計(jì)劃實(shí)施完成0.63萬(wàn)畝八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。同時(shí)對(duì)八角造林保存面積合格地塊納入2025年八角提質(zhì)增效管理，實(shí)現(xiàn)早掛果早豐產(chǎn)，增加群眾收入，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。達(dá)到經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)三大效益。

（十七）加快完善數(shù)字林草項(xiàng)目。積極爭(zhēng)取國(guó)債資金以及國(guó)家林草專項(xiàng)資金。新建5公里視頻監(jiān)控點(diǎn)10座，新建林區(qū)智慧卡87站，布置全自動(dòng)森防無(wú)人機(jī)4臺(tái)，有效提升森林防火效率，加強(qiáng)森林資源保護(hù)方式，推動(dòng)森林資源管理現(xiàn)代化和智能化。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制10人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有40人，其中： 財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入8815582.32元，其中：一般公共預(yù)算8815582.32元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2025年的預(yù)算總收入與上年對(duì)比減少488455.87元，主要減少原因：調(diào)出2人，退休2人,導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入8815582.32元，其中:本年收入8815582.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8815582.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2025年的預(yù)算總收入與上年對(duì)比減少488455.87元，主要減少原因：調(diào)出2人，退休2人。導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出8815582.32元。財(cái)政撥款安排支出  8815582.32元，其中：基本支出6690182.32元，與上年對(duì)比減少了953855.87元，主要減少原因：調(diào)出2人，退休2人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出2125400.00元，與上年對(duì)比增加465400.00元，主要增加原因：增加了加強(qiáng)森林草原防滅火能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)462400.00元；林草黨組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208（類）05（款）01(項(xiàng)）行政單位離退休預(yù)算15600.00元,主要用于行政人員退休經(jīng)費(fèi)；

208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休預(yù)算支出7800.00元，主要用于事業(yè)人員退休經(jīng)費(fèi)；

208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出715896.80元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤預(yù)算支出40152.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出24116.63元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療預(yù)算支出79242.39元，主要用于行政人員醫(yī)療繳費(fèi)支出；

210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出265282.94元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費(fèi)支出；

210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出52624.54元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支；

213（類）02（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行預(yù)算支出1474140.86元，主要用于行政人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開(kāi)支等；

213（類）02（款）04(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行預(yù)算支出3577693.00元，主要用于行政人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開(kāi)支等；

213（類）02（款）07(項(xiàng)）森林資源管理預(yù)算支出100000.00元，主要用于2025年林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出；

213（類）02（款）34(項(xiàng)）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算支出692400.00元，主要用于加強(qiáng)森林草原防滅火能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)及森林防火經(jīng)費(fèi)支出；

213（類）02（款）99(項(xiàng)）其他林業(yè)和草原預(yù)算支出1200000.00元，主要用于馬幫僑鄉(xiāng)森林公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)；

213（類）08（款）03(項(xiàng)）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算支出70000.00元，主要用于森林防火保險(xiǎn)支出；

221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金預(yù)算支出500633.16元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無(wú)此項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

林業(yè)和草原局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)129400.00元，較上年129500.00減少100.00元，下降0.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

林業(yè)和草原局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

林業(yè)和草原局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4950.00元，較上年12000.00元減少7050.00元，下降58.75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待33人次。

減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定及認(rèn)真履行厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

林業(yè)和草原局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為124450.00元，較上年117500.00元增加6950.00元，增長(zhǎng)5.91%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124450.00元，較上年117500.00增加6950.00元，增長(zhǎng)5.91%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

增加的主要原因：因?yàn)檐囕v年限增長(zhǎng)及森林防滅火工作力度增大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

馬幫僑鄉(xiāng)森林公園的建設(shè)，使廣大群眾對(duì)森林風(fēng)景資源進(jìn)行保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用、建設(shè)管理有了初步認(rèn)識(shí)。有效促進(jìn)多樣化的森林風(fēng)景資源的保護(hù)，有力地促進(jìn)了生態(tài)建設(shè)和自然保護(hù)事業(yè)的發(fā)展，在滿足人們不斷增長(zhǎng)的戶外游憩，為社會(huì)提供良好森林游憩服務(wù)，不斷滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的生態(tài)文化、人居環(huán)境和健康消費(fèi)需求。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

2、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

林業(yè)和草原局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排423218.86元，與上年438500.32元相比減少15281.46元，減少原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，減少開(kāi)支，保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額5419345.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1634668.57元，固定資產(chǎn)3776302.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)8375.15元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少520756.29元，其中固定資產(chǎn)減少300037.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900732900111