監(jiān)督索引號(hào)53252900936300500000

紅河縣第二中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣第二中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣第二中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣第二中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.學(xué)校基本職能實(shí)施高初中學(xué)歷義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展以及開展相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

2.培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務(wù)社會(huì)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

4.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展義務(wù)教育，實(shí)施素質(zhì)教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣第二中學(xué)設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共紅河縣第二中學(xué)總支委員會(huì)、校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)室、校工會(huì)、校團(tuán)委。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年的工作重點(diǎn)是做好2025年初中學(xué)業(yè)水平考試工作，以及招生工作，加強(qiáng)教育教學(xué)工作，積極開展教學(xué)研究工作，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)學(xué)生德育教育，推行素質(zhì)教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制172人。在職實(shí)有人數(shù)153人，其中： 財(cái)政全額保障153人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中： 離休0人，退休79人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入27,850,738.47元，其中：一般公共預(yù)算26,100,738.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,750,000.00元。

與上年對(duì)比收入增加104,702.49元，主要原因分析是2025年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入26,100,738.47元，其中:本年收入26,100,738.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,100,738.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比收入減少688,497.51元，主要原因分析是2025年在職人員減少，人員職稱結(jié)構(gòu)變動(dòng)，老教師因退休等原因減少，相關(guān)的工資福利等收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出27,850,738.47元。財(cái)政撥款安排支出26,100,738.47元，其中：基本支出26,100,738.47元，預(yù)算總支出與上年對(duì)比增加104,702.49元，主要原因分析是2025年調(diào)整工資，相關(guān)的工資福利等收入增加。其他支出(課后服務(wù)費(fèi))1,750,000.00元，比上年增加82.90%，本年度學(xué)生人數(shù)增加，課后服務(wù)費(fèi)也大幅增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為20,844,706.10元，較上年增加1,279,108.08元，主要原因是今年在職人員增加，相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)也增加。同時(shí)，今年課后服務(wù)費(fèi)也增加。主要用于初中教育學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)各種支出。

2.  208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為44,400.00元，較上年增加3,600.00元，主要原因是退休費(fèi)由社保中心編制預(yù)算，且2025年單位新增退休人員，部門年度預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為3,002,397.92元，較上年減少74,282.72元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2025年預(yù)算數(shù)79,152.00元，較上年增加5,956.00元。主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

5. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)131,354.91元，較上年減少3,236.74元。主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

6. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為1,444,904.00元，較上年減少110,214.65元。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為187,076.94元，較上年增加3,356.04元。主要用于單位其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為2,116,746.60元，較上年減少42,983.52元。主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣第二中學(xué)無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣第二中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,000.00元，與上一年持平。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣第二中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣第二中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待318人次。主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算已經(jīng)是學(xué)校最低需求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣第二中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。主要原因是學(xué)校無(wú)公務(wù)用車，不做該項(xiàng)目預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣第二中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，本單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣第二中學(xué)資產(chǎn)總額34,077,408.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,215,989.53元，固定資產(chǎn)29,861,417.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,244,965.13元，其中，固定資產(chǎn)原值與上年一致，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加1,394,306.76元，固定資產(chǎn)凈值減少1,394,306.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)214.50平方米，資產(chǎn)出租收入414,997.75元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位2025年度無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300500111