監(jiān)督索引號(hào)53252900936302800000

紅河縣大羊街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣大羊街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣大羊街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣大羊街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.根據(jù)上級(jí)部門(mén)制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。

3.繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計(jì)劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財(cái)產(chǎn)對(duì)教育、教學(xué)、生活的適用，延長(zhǎng)使用期限、提高使用效益。

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，紅河縣大羊街中學(xué)內(nèi)部機(jī)構(gòu)為：校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、黨支部、學(xué)生處、財(cái)務(wù)室、德育處、團(tuán)委、工會(huì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。

2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。

3、擬訂和執(zhí)行本校政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)本校政府采購(gòu)工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣大羊街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6450846.5元，其中：一般公共預(yù)算6100846.5元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入350000.00元。

與上年對(duì)比收入增加829064.66元，主要原因分析是2024年在職職工增加6人，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加；學(xué)生人數(shù)增加，收取學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入6450846.5元，其中:本年收入6450846.5元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6100846.5元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比收入增加829064.66元，主要原因分析是2024年在職職工增加6人，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加；學(xué)生人數(shù)增加，收取學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出6450846.5元。財(cái)政撥款安排支出6450846.5元，其中：基本支出6100846.5元與上年對(duì)比增加679664.66元，主要原因分析是2024年在職職工增加6人，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比減少600.00元，主要原因是今年沒(méi)有預(yù)算黨建經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為 4896959.42元，較上年執(zhí)行數(shù)增加664773.98元，主要原因分析是2024年在職職工增加6人，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。主要用于教師工資福利支出。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出4200元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1200元，主要原因是退休人員異地安家費(fèi)增加，退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，部門(mén)年度預(yù)算增加。主要用于退休教師慰問(wèn)支出。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為678350.24元，較上年執(zhí)行數(shù)增加76402.72元，主要原因教師人數(shù)增加6人，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于單位教師社保繳費(fèi)支出。

4.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)29677.82元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3342.62元，主要原因是該款項(xiàng)用于核算失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，今年人員增加，預(yù)算項(xiàng)目增長(zhǎng)，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于單位教師失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為366468.5元，較上年執(zhí)行數(shù)增加65703.32元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于單位教師醫(yī)療保障支出。

6.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為40012.45元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5952.59元，主要原因分析是2024年在職職工增加6人，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入增加。主要用于單位教師醫(yī)療保障支出。

7.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為 475190.52元，較上年增加51701.88元，主要原因分析是2024年在職職工增加6人，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。主要用于單位教師住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣大羊街中學(xué)無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

（一）與中央配套事項(xiàng)

紅河縣大羊街中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

紅河縣大羊街中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

紅河縣大羊街中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣大羊街中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7900.00元，較上年減少100.00元，下降1.30%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣大羊街中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣大羊街中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7900.00元，較上年減少100.00元，下降1.30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待2人次。

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣大羊街中學(xué)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，主要原因是學(xué)校無(wú)公務(wù)用車(chē)，不做該項(xiàng)目預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣大羊街中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0.00元，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少68413.44元，減少原因是今年沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣大羊街中學(xué)資產(chǎn)總額6431876.88元，其中，其中，流動(dòng)資產(chǎn)240871.89元，固定資產(chǎn)6191004.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元 。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少193507.34元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少55716.17元，固定資產(chǎn)減少137791.17元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936302800111