監(jiān)督索引號53252900936303600000

紅河縣思源實驗學校2025年預算公開目錄

第一部分紅河縣思源實驗學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣思源實驗學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣思源實驗學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.以“發(fā)展學生健康個性、培養(yǎng)創(chuàng)新能力”作為學校發(fā)展的目標。

2.認真貫徹落實黨和國家的教育方針政策。

3.根據(jù)教育部門發(fā)布的教學計劃、教學大綱、組織實施教學工作。

4.依法制定和實施對教師的聘用、考核、績效的方案和措施。

5.加強學校的教育教學管理工作和職工隊伍的建設，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書育人的服務隊伍。

6.培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義接班人和建設者。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構，包括：校長辦公室、學校辦公室、教務處、總務處、德育處、學生處、信息中心、校團委、財務室。無所屬單位。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.優(yōu)化師資管理，深入推進新時代教師隊伍發(fā)展。

2.強化基礎設施建設，逐步改善辦學條件。

3.構建教育資助體系，有效推進惠民政策落地見效。

4.突出“四化”管理，有效推進校園安全和諧穩(wěn)定。

5.落實四個“到位”，筑牢疫情防控安全防線。

6.提升公共體育服務水平，推進體育事業(yè)健康發(fā)展。

7.合理安排資金,努力節(jié)約開支,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟使用效益;

8.建立健全管理制度,實行學校財務公開制度。

9.加強財務監(jiān)督和檢查,維護學校財產(chǎn)的完好,充分發(fā)揮學校財物的使用效益。

10.保證我校2025年度學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面的支出。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制70人。在職實有70人，其中： 財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入11435253.23元，其中：一般公共預算11015253.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入420000元。

與上年對比收入增加140357.95元，主要原因是學校招生規(guī)模擴大，學生人數(shù)增加，2024年招生1109人，2025年招生1258人，與上年相比增加了149人，2024年在職在編65人，2025年在職在編70人，與上年相比增加了5人，人數(shù)增加，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加；另一個方面是因為義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準從每人/學期625元，增加到了每人/學期750元；所以2025年的預算收入中的一般公共預算增加770357.95元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 11015253.23元，其中:本年收入11015253.23元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11015253.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加了770357.95元，主要原因是學校招生規(guī)模擴大，學生增加了149人，在職在編人數(shù)增加了5人，人數(shù)增加，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加；另一個方面是因為義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準從每人/學期625元，增加到了每人/學期750元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 11435253.23元。財政撥款安排支出11015253.23元，其中：基本支出11015253.23元，與上年對比總支出增加140357.95元，主要原因是教職工人數(shù)增加、工資標準調(diào)整以及五險一金繳費基數(shù)提高，相應的工資福利增加；另一個方面是因為義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準從每人/學期625元，增加到了每人/學期750元。項目支出0元，與上年對比項目支出減少了100%，主要原因是2024年遺屬補助預算資金及2024年黨費經(jīng)費預算資金添加到項目支出，但2025年黨費經(jīng)費沒有納入預算資金，2025年遺屬補助預算資金在基本支出，所以項目支出減少100%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1.205（類）02（款）03(項）初中教育支出2025年預算數(shù)為8096829.22元，較上年執(zhí)行數(shù)增加582012.58元，主要原因是教職工人數(shù)增加及工資標準調(diào)整，相應的工資福利增加；另一個方面是因為義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準從每人/學期625元，增加到了每人/學期750元。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出費2025年預算數(shù)為2400.00元，較上年執(zhí)行數(shù)相比無變動。主要原因是2024年無新增減少退休人員。事業(yè)單位離退休主要用于：退休人員日常開支。                  

3.208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為1273289.44元，較上年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險執(zhí)行數(shù)增加了91614.56元，主要原因是職工人數(shù)增加、工資標準調(diào)整以及社保繳費基數(shù)提高，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。主要用于：單位人員基本養(yǎng)老保險繳費開支。

4.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤支出2025年預算數(shù)為8316元，較上年執(zhí)行數(shù)增加468元，2024年一般遺屬人員農(nóng)村戶籍標準654元/人、月，2025年一般遺屬人員農(nóng)村戶籍標準693元/人、月。2025年因遺屬補助提高標準，相應的預算增加。主要用于：單位職工遺屬的補助。

5.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預算數(shù)55706.41元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4008.13元，主要原因是職工人數(shù)增加、工資標準調(diào)整以及社保繳費基數(shù)提高，相應的預算增加。主要用于：單位人員其他社會保障和就業(yè)支出。

6.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為612770.54元，較上年執(zhí)行數(shù)增加20815.24元，主要原因是職工人數(shù)增加、工資標準調(diào)整以及醫(yī)保繳費基數(shù)提高，相應的預算增加。主要用于：單位人員單位醫(yī)療及大病補充醫(yī)療保險繳費。

7.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預算數(shù)為70056.3元。較上年執(zhí)行數(shù)增加6149.96元，主要原因是職工人數(shù)增加、工資標準調(diào)整以及醫(yī)保繳費基數(shù)提高，相應的預算減少。主要用于：本單位人員醫(yī)療保險繳費開支。

8.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預算數(shù)為895885.32元，較上年增加65289.48元，主要原因是職工人數(shù)增加、工資標準調(diào)整以及公積金繳費基數(shù)提高，相應的預算增加。主要用于本單位人員住房公積金繳費。

五、省對下專項轉移支付情況

本年度我單位無對下專項轉移支付情況預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣思源實驗學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4400.00元，較上年減少100.00元，下降2.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣思源實驗學校2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣思源實驗學校2025年公務接待費預算為4400.00元，較上年減少100.00元，下降2.2%，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待20人2次。

與上年對比減少的原因是按文件要求公務接待費逐年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣思源實驗學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比減少原因是按文件要求公務用車購置及運行維護費、公務接待費逐年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結轉下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

6.機關運行經(jīng)費：為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（紅河思源實驗學校2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析無支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣思源實驗學校資產(chǎn)總額1326937.39元，其中，流動資產(chǎn)368861.06元，固定資產(chǎn)958076.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少525750.79元，其中固定資產(chǎn)增加25920.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900936303600111