監(jiān)督索引號53252900936303400000

紅河縣三村中學2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣三村中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣三村中學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣三村中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.增強學校財務計劃執(zhí)行情況，將學校的財務基礎工作進一步做實。

2.增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3.加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

4.加強與相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。

5.堅持“財務收支兩條線”，做到財務票據(jù)計算機管理。

6.加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用；加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。

7.推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：校長辦公室、學校辦公室、教務處、學生處、總務處、信息處、德育處、財務室、工會、團委等十個處室。所屬單位為0個。

（三）重點工作概述

一、2025年重點工作任務介紹。

一是根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學生和學校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。二是編制本校年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項財政收入和預算外資金、財政專戶;管理有關政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。三是根據(jù)國家有關政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務、會計的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標準和支出政策;制定基本建設財務制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負責本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財政科學研究和教育規(guī)劃;組織學校財務人才培訓;負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。七是負責對學校財政的業(yè)務指導。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有33人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入5524740.99 元，其中：一般公共預算5424740.99 元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元。

與上年對比增加622,632.71元，主要原因分析：2025年工資調整,2025年收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,424,740.99  元，其中:本年收入5,424,740.99 元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,424,740.99 元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加622,632.71元，主要原因分析：2025年工資調整,2025年收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 5524740.99元。財政撥款安排支出 5424740.99元，其中：基本支出5424740.99元，與上年對比增加622812.71元，主要原因分析：2025年工資調整2025年收入增加。項目支出0.00元，與上年對比減少180.00元，主要原因分析：黨建經(jīng)費不列為項目支出。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）03(項）初中教育2025年預算數(shù)為4042647.72元，較上年執(zhí)行數(shù)增加470281。72元，主要原因是2025年工資調整2025年收入增加。主要用于教師工資福利支出。

2.208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為631,616.51元，較上年執(zhí)行數(shù)增加97204.99元，教師人數(shù)較上年增加，相應的預算增加。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預算數(shù)23,380.50元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3069.29元，教師人數(shù)較上年增加，相應的預算增加。主要用于失業(yè)保險繳費支出。

4.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為323,746.44元，較上年執(zhí)行數(shù)增加55958.54元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應的預算增加。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支2025年預算數(shù)為32798.71元，主要是事業(yè)人員工傷保險費繳費支出。

5.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預算數(shù)為426,730.32元，較上年增加51598.32元，教師人數(shù)較上年增加，相應的預算增加。

五、對下專項轉移支付情況

紅河縣三村中學無對下專項轉移支付情況預算。

（一）與中央配套事項

紅河縣三村中學無與中央配套事項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

紅河縣三村中學無按既定政策標準測算補助事項預算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣三村中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政

府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣三村中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10000元，較上年不變。

（一）因公出國（境）費

紅河縣三村中學年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣三村中學2025年公務接待費預算為10000元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣三村中學年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經(jīng)費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經(jīng)費，指為保障我校機構運行用于購買貨物和服務的相關資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣三村中學2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0元。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加0元，主要原因：我部門屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣三村中學部門資產(chǎn)1,912,488.70元，其中，流動資產(chǎn)30,917.44元，固定資產(chǎn)1,881,571.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21481.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少106372.23元，其中固定資減少83396.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出

監(jiān)督索引號53252900936303400111