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紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)的由全縣歸僑、僑眷組成的具有群眾性、民間性、統(tǒng)戰(zhàn)性和涉外性的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。工作職能：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，高舉愛(ài)國(guó)主義和社會(huì)主義旗幟；全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性；堅(jiān)持國(guó)內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，拓展海外工作，拓展新僑工作；凝聚僑心、匯集僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益，積極主動(dòng)、獨(dú)立自主地開(kāi)展工作；履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)等工作職能；廣泛團(tuán)結(jié)歸僑僑眷和海外僑胞在全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用，為建設(shè)新時(shí)代團(tuán)結(jié)進(jìn)步美麗紅河努力奮斗。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層工作部、海外交流部，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

保障人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出外，圍繞“服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，參與社會(huì)建設(shè)，依法維護(hù)僑益，積極參政議政、拓展海外聯(lián)誼、弘揚(yáng)中華文化”等工作職能抓好以下工作：1.凝聚僑界僑胞共識(shí)，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。繼續(xù)做好國(guó)內(nèi)歸僑僑眷和國(guó)外海外僑胞的組織、宣傳、教育和引導(dǎo)工作，讓僑界群眾立足自身本職服務(wù)祖國(guó)建設(shè)。2.發(fā)揮僑鄉(xiāng)資源優(yōu)勢(shì)，助力僑鄉(xiāng)發(fā)展。圍繞縣委工作思路，找準(zhǔn)僑聯(lián)服務(wù)工作切入點(diǎn)，積極為海內(nèi)外僑胞搭建考察交流平臺(tái)，鼓勵(lì)支持僑界人士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)、教育、健康等幫扶為著力點(diǎn)，持續(xù)做好“僑界社會(huì)服務(wù)邊疆行”、香港僑界社團(tuán)聯(lián)會(huì)“一對(duì)一”結(jié)對(duì)幫扶和上海市華僑事業(yè)發(fā)展基金會(huì)“桑梓助農(nóng)”、“一幫一助學(xué)”等項(xiàng)目。繼續(xù)跟進(jìn)做好掛鉤幫扶村和掛包脫貧戶的后續(xù)幫扶工作。3.做好為僑服務(wù)，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)拓展海內(nèi)外聯(lián)誼交往，做好國(guó)內(nèi)歸僑僑眷和海外僑胞的接待和信息收集，圍繞上級(jí)僑聯(lián)華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施，大力推進(jìn)僑胞之家活動(dòng)和僑鄉(xiāng)文化建設(shè)；圍繞僑界群眾切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展幫僑助僑護(hù)僑活動(dòng)和僑界創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶；圍繞涉僑法律法規(guī)宣傳，加強(qiáng)法僑檢僑合作，推進(jìn)服務(wù)涉僑糾紛調(diào)解，做好涉僑信訪案件處理。4.挖掘紅河僑鄉(xiāng)底蘊(yùn)，做好僑鄉(xiāng)文化宣傳。講好紅河僑鄉(xiāng)故事，做好中國(guó)華僑國(guó)際文化交流基地和馬幫僑鄉(xiāng)歷史文化展館的宣傳講解；抓好《僑鄉(xiāng)紅河》編輯，做好刊物稿源收集整理，完成《僑鄉(xiāng)紅河》2025年第1期；指導(dǎo)抓好下屬僑鄉(xiāng)藝術(shù)團(tuán)、僑鄉(xiāng)研究學(xué)會(huì)和僑鄉(xiāng)乒乓球協(xié)會(huì)等組織活動(dòng)，主動(dòng)服務(wù)僑鄉(xiāng)紅河文化宣傳。5.加強(qiáng)僑界人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系和服務(wù)，引導(dǎo)僑界群眾參與各類協(xié)商活動(dòng)和基層走訪調(diào)研。圍繞縣域重點(diǎn)工作和社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題，結(jié)合僑界群眾呼聲和利益訴求，提出合理性意見(jiàn)建議，切實(shí)履行好僑聯(lián)參政議政職能。6.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)自身建設(shè)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)僑聯(lián)黨組和黨支部建設(shè)，主要是學(xué)習(xí)貫徹各級(jí)黨委政府、紀(jì)檢監(jiān)察委和上級(jí)僑聯(lián)等工作會(huì)議精神，抓好自身黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)主體責(zé)任，引導(dǎo)僑聯(lián)干部堅(jiān)定理想信念，嚴(yán)守政治紀(jì)律和規(guī)矩，持續(xù)推進(jìn)僑聯(lián)政治生態(tài)良性發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休 0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入808297.40元，其中：一般公共預(yù)算808297.40元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入781972.98元對(duì)比，增加26324.42元。增加原因是人員工資職級(jí)晉升和調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入同比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入808297.40元，其中:本年收入808297.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款808297.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年部門財(cái)政撥款收入781972.98元對(duì)比，增加26324.42元。增加原因是人員工資職級(jí)晉升和調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入同比上年增加。其中：

一般公共服務(wù)支出636305.28元比上年增加21395.22元；衛(wèi)生健康支出41895.48元比上年增加1095.72元；社會(huì)保障和就業(yè)支出78992.96元比上年增加2248.16元；住房保障支出51103.68元比上年增加1585.32元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出808297.40元。財(cái)政撥款安排支出 808297.40元，其中：

基本支出757997.40元，與上年731972.98元對(duì)比，增加基本支出26024.42元。增加原因：由于人員工資職級(jí)晉升和調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出同比上年增加。

項(xiàng)目支出50300.00元，與上年對(duì)比，增加項(xiàng)目支出300.00元。增加原因：在縣財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目支出指標(biāo)馬幫僑鄉(xiāng)文化展室委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元、僑鄉(xiāng)文化出版經(jīng)費(fèi)10000.00元和僑務(wù)管理及海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)20000.00元基礎(chǔ)上，今年增加基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）基本支出

1.一般公共服務(wù)支出586005.28元

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-華僑事務(wù)（2013405款），其中：人員經(jīng)費(fèi)516956.00元、公用經(jīng)費(fèi)69049.28元，主要用于人員工資福利、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出78992.96元，其中：

行政單位離退休（2080501款）4200.00元：人員經(jīng)費(fèi)0元、公用經(jīng)費(fèi)4200.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）74792.96元：人員經(jīng)費(fèi)74792.96元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出41895.48元，其中：

行政單位醫(yī)療（2101101款）35994.11元：人員經(jīng)費(fèi)35994.11元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開(kāi)支。

其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199款）5901.37元：人員經(jīng)費(fèi)5901.37元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于其它行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開(kāi)支。

4.住房保障支出51103.68元，其中：

住房公積金（2210201款）51103.68元：人員經(jīng)費(fèi)51103.68元、公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于保障職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出

一般公共服務(wù)支出-華僑事務(wù)（2013405款）支出50300.00元，其中：馬幫僑鄉(xiāng)歷史文化展館委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元、僑鄉(xiāng)文化出版經(jīng)費(fèi)10000.00元、僑務(wù)管理及海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)20000.00元和基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300.00元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣歸華僑聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25000.00元，較上年減少10000.00元，下降28.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為10000.00元，較上年減少10000.00元，下降50.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。

預(yù)算原因：計(jì)劃年內(nèi)1人陪黨政領(lǐng)導(dǎo)到東南亞等國(guó)家開(kāi)展一次交流考察活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年減少0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次（其中：僑胞回鄉(xiāng)接待8批次），共計(jì)接待120人次。

預(yù)算持平原因：預(yù)計(jì)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)穩(wěn)定，僑胞回國(guó)批次在10批次以下；其次是物價(jià)上漲幅度不大、接待標(biāo)準(zhǔn)雖有所調(diào)高，但由于陪同人數(shù)限制等，總體公務(wù)接待費(fèi)增幅不會(huì)太大。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)原因：沒(méi)有公務(wù)用車編制。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

紅河縣僑聯(lián)2025年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門財(cái)務(wù)收入：本單位財(cái)政撥款收入和非財(cái)政撥款收入的總和。

2.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。

3.基本支出：指為保證單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括行政人員工資、津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金等支出，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等一般公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73249.28元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-華僑事務(wù)（2013405款）69049.28元，其中：辦公費(fèi)5000.00元、水費(fèi)1500.00元、電費(fèi)2500.00元、郵電費(fèi)7000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7509.28元、其他交通費(fèi)用45540.00元；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休費(fèi)（2080501款）4200.00元，主要是退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

與上年預(yù)算67045.06元對(duì)比，增加6204.22元。增加原因：

人員職級(jí)晉升和工資調(diào)整，公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用提高、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1092481.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)500000.00元，固定資產(chǎn)592481.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48970.00元，其中固定資產(chǎn)減少48970.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900677100111