監(jiān)督索引號(hào)53252900973100000

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是紅河縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)全縣科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（1）密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

（2）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)。

（3）組織科學(xué)技術(shù)工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

（4）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（5）健全科學(xué)共同體的自律功能，建立和完善科學(xué)研究誠(chéng)信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

（6）組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政府科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的咨詢制定和政府事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（7）組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。

（8）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。

（9）興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

（10）完成縣委、縣政府和上級(jí)科協(xié)交辦的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：1.辦公室2.組織宣傳部3.學(xué)會(huì)工作部4.科學(xué)技術(shù)普及部

   紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬單位0個(gè)

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）積極與各成員單位溝通充分發(fā)揮各自職能作用，深入貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開展以未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員社區(qū)居民為重點(diǎn)人群的科普工作，加強(qiáng)對(duì)科協(xié)專干和科普宣傳員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（2）積極開展科普助力鄉(xiāng)村振興工作。按照產(chǎn)業(yè)興縣、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明等要求，立足農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民發(fā)展實(shí)際，針對(duì)性地加大農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)，把科技送到田間地頭，對(duì)群眾提出的疑難問題進(jìn)行解答和指導(dǎo)，切實(shí)提高農(nóng)民技能，培養(yǎng)新型農(nóng)民，使農(nóng)民增收增效。

（3）組織、發(fā)動(dòng)全縣公民參加2025年全國(guó)農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，實(shí)施好農(nóng)函大培訓(xùn)教育、科普帶頭人、科普示范基地等科普項(xiàng)目建設(shè)工作。

（4）加大農(nóng)民生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)力度，擴(kuò)大技能培訓(xùn)范圍，適度增加培訓(xùn)人數(shù)，按質(zhì)按量完成農(nóng)函大培訓(xùn)。

（5）爭(zhēng)取省級(jí)科協(xié)到我縣開展科技下鄉(xiāng)活動(dòng)。一是云南省百名專家下基層，二是省州科普大蓬車聯(lián)合行動(dòng)在我縣開展。

（6）向省州科協(xié)申報(bào)了紅河縣科技館項(xiàng)目（10萬元），紅河縣科技館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（103萬元，目前到位中央資金15萬元），紅河縣澳洲堅(jiān)果種植科普示范基地（20）、柑橘種植技術(shù)專家工作站（三年，每年30萬元）、干熱河谷綜合保護(hù)開發(fā)技術(shù)專家工作站（三年，每年30萬元）、中國(guó)西門塔爾牛養(yǎng)殖示范基地、紅河縣阿扎河鄉(xiāng)綜合種植基地科普帶頭人 、紅河縣三村鄉(xiāng)土茯苓種植基地科普帶頭人、紅河縣鄉(xiāng)村養(yǎng)牛科普帶頭人、滇南小耳朵豬提純保種示范基地、紅河縣綠緣綜合種植示范基地、大羊街鄉(xiāng)生豬養(yǎng)殖示范基地等十多個(gè)項(xiàng)目。

（7）對(duì)接、協(xié)調(diào)紅河縣科技館的擴(kuò)容改造工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入770268.06元，其中：一般公共預(yù)算770268.06元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加189596.04元，增長(zhǎng)32.65%。主要原因是本年預(yù)算時(shí)單位職工比上年度增加一人，故工資福利收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入770268.06元，其中:本年收入770268.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款770268.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加189596.04元，增長(zhǎng)32.65%。主要原因是本年預(yù)算時(shí)單位職工比上年度增加一人，故工資福利收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 770268.06元。財(cái)政撥款安排支出 770268.06元，其中：基本支出740268.06元，與上年對(duì)比增加189596.04元，增長(zhǎng)32.65%。主要原因是本年預(yù)算時(shí)單位職工比上年度增加一人，故工資福利收入增加；項(xiàng)目支出30000元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)2060101款支出574130.9元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2、科學(xué)技術(shù)普及機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出2060701款支出30000元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出；

3、行政單位離退休2080501款支出3600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2080505款支出  72671.84元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金支出；

5、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199款支出4522.12元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

6、行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101款支出34973.32元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

7、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199款支出5452.6元，主要用于職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

8、2210201 住房公積金2210201 款支出49439.4元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50000元，較上年無變化，，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為51次，共計(jì)接待502人次。

與上年對(duì)比無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年減少0元，下降0.00%。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排76431.9元，與上年對(duì)比增加15837.38元，主要原因分析是預(yù)算人員增加，公務(wù)用車補(bǔ)貼增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額70457.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10704.05元，固定資產(chǎn)59752.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48041.71元，其中固定資產(chǎn)增加42563.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900973100111