監(jiān)督索引號53252900936300200000

紅河縣幼兒園2025年預算公開說明

目錄

第一部分 紅河縣幼兒園2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣幼兒園2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣幼兒園2025年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

紅河縣幼兒園基本職能：熱愛幼兒，堅持正面教育，全心全意為幼兒、為家長服務。

（二）機構設置情況

紅河縣幼兒園設5個內(nèi)設機構，分別為:辦公室、園長室、園務室、教研室、財務室。紅河縣幼兒園下設0個事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制0名

（三）重點工作概述

1.園務管理

(1)強化師德要求，加快業(yè)務提升，建立優(yōu)質(zhì)教師隊伍。

(2)加強團隊建設，注重文化管理，提升群眾凝聚力。

(3)強抓教師發(fā)展，搭建多種平臺，打造學校品牌形象。本學期，我園是云南省幼小銜接工作試點園，并承擔著州級課題的任務。

(4)重視家長工作，加強互動聯(lián)系，促家園共育。我園分別透過“家長委員會”、“家長會”、“家長調(diào)查問卷”等方式，充分聽取家長對幼兒園工作的意見建議。

2.教育教學管理

(1)重視教育教學、提高保教質(zhì)量。根據(jù)幼兒年齡階段制訂不同的教育目標。科學合理安排幼兒一日作息時間，活動遵循動靜結合。

(2)我園通過多種形式和途徑，積極組織教師開展了有關備課、制定計劃、環(huán)境創(chuàng)設、教育反思等方面的專題培訓，提高教師業(yè)務水平。

(3)以游戲為主要形式，讓幼兒教育真正做到“學中玩，玩中學”的教育狀態(tài)。

(4)我園是云南省幼小銜接試點園，本學期大班級部抽出一個實驗班進行州級課題《“幼小銜接”教學活動中兒童口語表達能力提升的實踐與研究》的研究。

(5)學期末開展教學測評工作，從幼兒各領域知識的學習以及習慣的培養(yǎng)，進行跟蹤評價，從而促使保教工作不斷完善。

(6)開展感恩教育活動。

3.后勤管理

(1)營造整潔溫馨安全的幼兒園環(huán)境，做到處處無衛(wèi)生死角。

(2)認真落實校園安全1+N包保責任制、校園安全專項整治月活動。

(3)重視幼兒園疫情防控、衛(wèi)生保健工作，繼續(xù)加強門衛(wèi)值守、晨午檢，消毒、隔離等工作的執(zhí)行。

(4)嚴抓幼兒飲食安全，確保幼兒飲食高質(zhì)、健康。除了嚴控食品采購關、質(zhì)量關之外，飯菜做到頓頓清，確保幼兒飲食安全。

4.黨建工作

嚴格落實“三會一課”、黨員學習、黨費收繳、黨員發(fā)展、民主評議黨員、黨員積分等基本制度，組織開展好每月“主題黨日”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下:
在職人員編制48人，其中:行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實有48人，其中:財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中:離休0人，退休24人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8900329.25元，其中：一般公共預算8900329.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比收入減少739549.31元，主要原因分析是人員調(diào)出較多，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入等減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8900329.25元，其中:本年收入8900329.25元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8900329.25元（本級財力8900329.25元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比收入減少739549.31元，主要原因分析是人員調(diào)出較多，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入等減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8900329.25元。財政撥款安排支出8900329.25元，其中：基本支出719129.31元，與上年對比支出減少1902068.77元，主要原因分析是人員調(diào)出較多相應的工資福利、運行成本、對個人補助支出減少；項目支出1900000.00元，與上年對比減少20420.00元。今年幼兒人員減少，保教費收入減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 205（類）02（款）01(項）學前教育2025年預算數(shù)為5600645.96元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1946284.14元，主要原因是：人員調(diào)出較多，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入等減少。主要用于人員工資支出。

2. 205（類）09（款）0999(項）學前教育2025年預算數(shù)為1400000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1400000.00元，主要原因是：去年未預算這個科目。主要用于其他教育費附加安排的支出。

3. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2025年預算數(shù)為14400.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1800.00元，主要原因是退休費由社保中心預算，且2024年新增退休人員，主要用于退休人員基本生活保障開支。

4. 208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為802235.84元，較上年執(zhí)行數(shù)減少82735.52元，主要原因分析是人員調(diào)出較多，相應的工資福利、運行成本、對個人補助等支出減少。主要用于職工基本養(yǎng)老保險支出。

5.208（類）08（款）01(項） 死亡撫恤支出2025年預算數(shù)43908.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1332.00元，主要原因是撫恤標準增加，相對應的預算增加，主要用于教職工死亡補助和撫恤開支。

6.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預算數(shù)35097.82元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3619.68元，主要原因是今年在職人員減少，相對應支出減少，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費開支。

7.210（類）11（款）02(項）行政單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為386076.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少50807.64元，主要原因是2024年調(diào)出人員較多，新增退休人員，相對應預算減少，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支。

8.210（類）11（款）99(項）行政單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為54517.87元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2071.49元，主要原因是今年在職人員減少，相對應支出減少，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。

9. 221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預算數(shù)為563447.76元，較上年執(zhí)行數(shù)減少57162.84元，主要原因是今年在職人員減少，相對應支出減少，主要用于事業(yè)人員住房公積金繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

未編制此項預算

（二）按既定政策標準測算補助事項

未編制此項預算

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

未編制此項預算

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣幼兒園2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10,000.00元，較上年增加0元，增加0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣幼兒園2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣幼兒園2025年公務接待費預算為10000.00元，較上年增加0元，增加0%。國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增加變動主要原因?qū)W習交流人次計劃增加，接待費用增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣幼兒園2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0元，減少0%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，減少0%。共計購置公務用車0輛，

主要原因是今年未預算運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年資金預算項目0個，預算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.上年結轉(zhuǎn)：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結轉(zhuǎn)下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我局機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

6.機關運行經(jīng)費：為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣幼兒園2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是學校無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣幼兒園資產(chǎn)總額813336.02

元，其中，流動資產(chǎn)396505.58元，固定資產(chǎn)416830.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少108007.09元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900936300200111