監(jiān)督索引號(hào)53252900936304100000

紅河縣第二幼兒園2025年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 紅河縣第二幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣第二幼兒園2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣第二幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣第二幼兒園基本職能：熱愛幼兒，堅(jiān)持正面教育，全心全意為幼兒、為家長服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣第二幼兒園共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：園長室、辦公室、園務(wù)室。紅河縣第二幼兒園下設(shè)0個(gè)事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制0名。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.園務(wù)管理

(1)強(qiáng)化師德要求，加快業(yè)務(wù)提升，建立優(yōu)質(zhì)教師隊(duì)伍。

(2)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，注重文化管理，提升群眾凝聚力。

(3)強(qiáng)抓教師發(fā)展，搭建多種平臺(tái)，打造學(xué)校品牌形象。

(4)重視家長工作，加強(qiáng)互動(dòng)聯(lián)系，促家園共育。我園分別通過“家長委員會(huì)”、“家長會(huì)”、“家長調(diào)查問卷”等方式，充分聽取家長對(duì)幼兒園工作的意見建議。

2.教育教學(xué)管理

(1)重視教育教學(xué)、提高保教質(zhì)量。根據(jù)幼兒年齡階段制訂不同的教育目標(biāo)。科學(xué)合理安排幼兒一日作息時(shí)間，活動(dòng)遵循動(dòng)靜結(jié)合。

(2)我園通過多種形式和途徑，積極組織教師開展了有關(guān)備課、制定計(jì)劃、環(huán)境創(chuàng)設(shè)、教育反思等方面的專題培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平。

(3)以游戲?yàn)橹饕问剑層變航逃嬲龅?/span>“學(xué)中玩，玩中學(xué)”的教育狀態(tài)。

(4)學(xué)期末開展教學(xué)測(cè)評(píng)工作，從幼兒各領(lǐng)域知識(shí)的學(xué)習(xí)以及習(xí)慣的培養(yǎng)，進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，從而促使保教工作不斷完善。

(5)開展感恩教育活動(dòng)。

3.后勤管理

(1)營造整潔溫馨安全的幼兒園環(huán)境，做到處處無衛(wèi)生死角。

(2)認(rèn)真落實(shí)校園安全1+N包保責(zé)任制、校園安全專項(xiàng)整治月活動(dòng)。

(3)重視幼兒園疫情防控、衛(wèi)生保健工作，繼續(xù)加強(qiáng)門衛(wèi)值守、晨午檢，消毒、隔離等工作的執(zhí)行。

(4)嚴(yán)抓幼兒飲食安全，確保幼兒飲食高質(zhì)、健康。除了嚴(yán)控食品采購關(guān)、質(zhì)量關(guān)之外，飯菜做到頓頓清，確保幼兒飲食安全。

4.黨建工作

嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、黨員學(xué)習(xí)、黨費(fèi)收繳、黨員發(fā)展、民主評(píng)議黨員、黨員積分等基本制度，組織開展好每月“主題黨日”。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣第二幼兒園編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2787191.69元，其中：一般公共預(yù)算2787191.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比收入增加166812.23元，主要原因分析新成立單位，人員增加，相應(yīng)工資福利運(yùn)行成本等增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2787191.69元，其中:本年收入2787191.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2787191.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比收入增加166812.23元，主要原因分析新成立單位，人員增加，相關(guān)工資福利運(yùn)行成本等。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2787191.69元。財(cái)政撥款安排支出 2787191.69元，其中：基本支出2037191.69元，與上年對(duì)比支出增加166912.23元，主要原因分析是新成立單位、人員增加、相應(yīng)工資福利運(yùn)行成本等增加；項(xiàng)目支出750000.00元，與上年對(duì)比支出增加100.00元，主要原因分析去年預(yù)算黨建經(jīng)費(fèi)，今年未預(yù)算。

1. 205（類）01（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為20000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加20000元，主要是去年未預(yù)算這個(gè)科目，主要用于學(xué)校運(yùn)行。

2. 205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為2228944.84元，較上年執(zhí)行數(shù)增加104555.50元，主要原因是人員增加，工資福利，津貼補(bǔ)貼增加，主要用于工資福利支出。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)），2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為235791.68元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19623.84元，主要原因是新單位成立，人員增加，執(zhí)行數(shù)增加，主要用于核算我單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套資金。

4.208（類）99（款）99(項(xiàng)），2025年其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)10315.89元，較上年執(zhí)行數(shù)增加858.55元，主要原因是新單位成立，人員增加，執(zhí)行數(shù)增加，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

5.210（類）11（款）02(項(xiàng)），2025年行政單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)113474.75元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7549.10元，主要原因是新單位成立，人員增加，主要用于核算我單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套資金。

6.210（類）11（款）99(項(xiàng)），2025年行政單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)為13503.49元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1274.24元，主要原因是新單位成立，人員增加，主要用于核算我單位事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套資金。

7. 221（類）02（款）01(項(xiàng)），2025年住房公積金預(yù)算數(shù)為165161.04元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12951.00元，主要原因是新單位成立，人員增加，主要用于住房公積金繳存。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組，主要用于：

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣第二幼兒園2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10000.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣第二幼兒園2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣第二幼兒園2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待200人次。

增減變化主要原因新單位成立，人員增加，學(xué)習(xí)交流，接待費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣第二幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：為保證我園機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、辦公費(fèi)等。

4.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我園機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣第二幼兒園2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣第二幼兒園資產(chǎn)總額0.2元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.2元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。主要原因是本單位所屬權(quán)還未正式過戶到紅河縣第二幼兒園，還屬于紅河縣奔康公司。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936304100111