監(jiān)督索引號53252900436400000

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂健康政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議；組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3、制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；提出藥品價格政策和州內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，參與擬訂食品安全檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定的條件和檢驗規(guī)范。

6、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7、制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)；制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策；擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12、推進紅河縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

13、負責(zé)縣干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14、承擔(dān)紅河縣老齡工作委員會的日常工作，負責(zé)管理紅河縣計劃生育協(xié)會。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16、職能轉(zhuǎn)變。紅河縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康紅河行動，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治療為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)面向東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。

17、有關(guān)職責(zé)分工。（1）與紅河縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。紅河縣衛(wèi)生健康局負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。紅河縣發(fā)展和改革局負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。（2）與紅河縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。紅河縣衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。紅河縣民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（3）與紅河縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。紅河縣衛(wèi)生健康局負責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。紅河縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向紅河縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，紅河縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。紅河縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向紅河縣衛(wèi)生健康局提出建議。紅河縣市場監(jiān)督管理局會同紅河縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。（4）與紅河縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。紅河縣衛(wèi)生健康局、紅河縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制和信息共享機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括：辦公室；醫(yī)政醫(yī)藥管理與中醫(yī)股；防艾與疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）；基層衛(wèi)生與婦幼健康股；綜合監(jiān)督與食品安全監(jiān)測股；人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股；宣傳科教與信息化股；干部保健與健康發(fā)展股（紅河縣干部保健委員會辦公室）

所屬單位4個，分別是：

1.紅河縣衛(wèi)生健康局

2.紅河縣健康教育所

3.紅河縣防治艾滋病辦公室

4.紅河縣計生人口執(zhí)法大隊

（三）重點工作概述

1、圍繞群眾就醫(yī)需求抓服務(wù)。堅持載體、內(nèi)涵兩手抓，用心深耕“病有良醫(yī)”。縣人民醫(yī)院加速建設(shè)，全力創(chuàng)建三乙，中心衛(wèi)生院（阿扎河、甲寅）達國家推薦標(biāo)準(zhǔn)，其余5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（石頭寨、架車鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)、車古鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)）達到省級甲等標(biāo)準(zhǔn)。引進高層次人才2人以上，實施“培基”計劃，將鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師占比提升。推動中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心通過驗收，積極推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)。

2、緊扣衛(wèi)健發(fā)展目標(biāo)揚優(yōu)勢。發(fā)揮現(xiàn)有學(xué)科優(yōu)勢，將縣級醫(yī)院眼科、兒科、針灸科、康復(fù)科等建成高水平學(xué)科。到2025年，縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院完成4個省級臨床重點專科、7個州級臨床重點專科建設(shè)。加強特色中藥材種源基地建設(shè)，依托“云藥之鄉(xiāng)”名片，大力發(fā)展特色道地藥材，積極開發(fā)中成藥、配方顆粒、中藥制劑、中藥飲片等產(chǎn)品，發(fā)展壯大中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展優(yōu)勢。

3、聚焦衛(wèi)健主責(zé)主業(yè)提能力。開展健康管理，建優(yōu)“家醫(yī)簽約平臺”，探索“健康積分”，努力實現(xiàn)全縣90%以上人群健康管理。2025年完成紅河縣緊密型縣域醫(yī)共體信息化建設(shè)，提升智慧醫(yī)療，推動“智慧醫(yī)院”升級改造，努力實現(xiàn)5G遠程手術(shù)示教，縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院電子病歷通過國家四級測評。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制14人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制17人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休1人，退休21人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入7905028.97元，其中：一般公共預(yù)算7905028.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加31615.29元，同比增長0.4%，主要原因分析工資進行了增資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7905028.97元，其中：本年收入7905028.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7905028.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加31615.29元，同比增長0.4%，主要原因分析工資進行了增資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7905028.97元。財政撥款安排支出 7905028.97元，其中：基本支出7403789.37元，與上年對比增加323673.29元，同比增長4.57%，主要原因分析工資進行了增資調(diào)標(biāo)準(zhǔn)；項目支出501239.6元，與上年對比減少292058元，同比減少36.81%，主要原因分析基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080501行政單位離退休；2080502事業(yè)單位離退休；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2089999 其他社會保障和就業(yè)支出；2100101行政運行；2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出；2100201綜合醫(yī)院；2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出；2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)；2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)；2100403婦幼保健機構(gòu)；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理；2100499 其他公共衛(wèi)生支出；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項；2100799其他計劃生育事務(wù)支出；2101101行政單位醫(yī)療；2101102事業(yè)單位醫(yī)療；2101302疾病應(yīng)急救助；2109999 其他衛(wèi)生健康支出；2210201住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位本年度未做省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以空表公開。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計351500元，較上年減少1000元，下降0.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年保持不變。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為219000元，較上年減少500元，下降0.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待100人次。

減少變化原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為132500元，較上年減少500元，下降0.38%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費132500元，較上年減少500元，下降0.38%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因嚴(yán)格執(zhí)行車改制度

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元，項目主要內(nèi)容無；績效目標(biāo)情況項目預(yù)算公開表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我局機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣衛(wèi)生健康局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比減少0元，主要原因保持不變。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額47797784.58元，其中，流動資產(chǎn)2113595.65元，固定資產(chǎn)33735937.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程6772576.28元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)5175674.08元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少975341.92元，其中固定資產(chǎn)增加30700657.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900436400111