監(jiān)督索引號(hào)53252900973200000

紅河縣哈尼梯田管理局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣哈尼梯田管理局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣哈尼梯田管理局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣哈尼梯田管理局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實(shí)施紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。

二是按照紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展措施，并組織實(shí)施。對(duì)輻射區(qū)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)等行為實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的資源，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核、論證、資源影響評(píng)估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的公眾形象、對(duì)外宣傳、對(duì)外交流業(yè)務(wù)。

三是負(fù)責(zé)開(kāi)展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)濕地野生動(dòng)植物、森林資源的保護(hù)；開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)濕地資源保護(hù)的宣傳教育工作；開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)和外來(lái)有害生物的監(jiān)測(cè)防控工作。

四是依法對(duì)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)進(jìn)行管理，指導(dǎo)查處違反《紅河哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》的行為；保證紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負(fù)責(zé)開(kāi)展日常巡邏和監(jiān)測(cè)管護(hù)工作，對(duì)管轄區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見(jiàn)，并配合相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行處理。

五是負(fù)責(zé)規(guī)劃哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實(shí)挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補(bǔ)償措施及政策。

六是負(fù)責(zé)組織轄區(qū)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對(duì)棄耕、拋荒梯田、毀林開(kāi)荒、獵捕野生動(dòng)物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

七是組織紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)資源的普查；負(fù)責(zé)紅河縣輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護(hù)。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫(kù)；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細(xì)作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。

八是協(xié)調(diào)促進(jìn)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷(xiāo)售、旅游娛樂(lè)；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的工作秩序。

九是制定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)制度，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和其他部門(mén)的教育培訓(xùn)工作。

十是完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、宣傳股、檔案數(shù)據(jù)室、監(jiān)測(cè)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是推進(jìn)恢復(fù)梯田工作。積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加大修繕灌溉溝渠和管理力度，恢復(fù)放荒、棄耕或改種其他作物的梯田，按照分類(lèi)實(shí)施、重點(diǎn)突出、逐年推進(jìn)的原則。計(jì)劃年內(nèi)修繕?biāo)疁?/span>5條約10千米，在寶華、甲寅和樂(lè)育片區(qū)梯田修復(fù)（恢復(fù)）800余畝。完善全縣哈尼梯田集中連片500畝以上35個(gè)片區(qū)的資源信息。

二是健全完善保障機(jī)制。結(jié)合《紅河撒瑪壩梯田旅游發(fā)展與遺產(chǎn)保護(hù)及鄉(xiāng)村振興實(shí)踐》研究報(bào)告，探索哈尼梯田景區(qū)門(mén)票和旅游開(kāi)發(fā)收益反哺機(jī)制，落實(shí)解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)在景區(qū)門(mén)票收入中的分成比例，讓廣大群眾在遺產(chǎn)保護(hù)和利用中得到實(shí)惠，增強(qiáng)群眾的獲得感。引導(dǎo)村民建立合作社、組織優(yōu)質(zhì)紅米。

三是繼續(xù)做好宣傳培訓(xùn)工作。一是繼續(xù)用哈尼語(yǔ)和漢語(yǔ)大力宣傳保護(hù)管理?xiàng)l例，以村為單位，向景區(qū)和校園延伸，將宣傳做到家戶(hù)喻曉。二是年內(nèi)計(jì)劃在甲寅、寶華片區(qū)開(kāi)展兩期專(zhuān)題培訓(xùn)，參會(huì)人員分別為鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工、村三委班子、村民小組長(zhǎng)、種植大戶(hù)及“最美護(hù)田人”等，使保護(hù)管理?xiàng)l例深入人心，不斷提高對(duì)哈尼梯田的保護(hù)意識(shí)。

四是加強(qiáng)日常管理。同鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門(mén)做好核心區(qū)日常管理，嚴(yán)格控制建筑增量，合理布置居民用房建設(shè)，整頓清理違規(guī)建筑，共同保護(hù)哈尼梯田的自然風(fēng)貌和生態(tài)環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》，貫徹落實(shí)好《中共紅河州委關(guān)于以生態(tài)文明建設(shè)引領(lǐng)紅河高質(zhì)量跨越式發(fā)展的決定》等要求，守牢紅線(xiàn)保護(hù)意識(shí)。

五是立足資源優(yōu)勢(shì)，打造生態(tài)品牌。強(qiáng)化哈尼梯田特色農(nóng)產(chǎn)品的對(duì)外宣傳；大力宣傳遺產(chǎn)標(biāo)識(shí)品牌價(jià)值，切實(shí)提高管理者、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的質(zhì)量意識(shí)、品牌意識(shí)，提升公眾對(duì)世界遺產(chǎn)標(biāo)識(shí)的認(rèn)知度；目前，我縣共有3家合作社或民營(yíng)企業(yè)正在使用“三標(biāo)”，鼓勵(lì)支持遺產(chǎn)地有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、有文化內(nèi)涵的企業(yè)申請(qǐng)使用“三標(biāo)”。

六是完成縣委、縣政府安排的工作任務(wù)。認(rèn)真學(xué)習(xí)二十大，以二十大精神引領(lǐng)各項(xiàng)工作，不斷增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高履職能力，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，繼續(xù)落實(shí)和抓好黨風(fēng)廉政、黨建和意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，真正把工作責(zé)任制扛在肩上、抓在手上、貫徹在行動(dòng)上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1251225.56元，其中：一般公共預(yù)算1251225.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少121474.24元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資福利各項(xiàng)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1251225.56元，其中:本年收入1251225.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1251225.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少121474.24元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資福利各項(xiàng)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1251225.56元。財(cái)政撥款安排支出 1251225.56元，其中：基本支出1230725.56元，與上年對(duì)比減少121974.24元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資福利各項(xiàng)支出減少；項(xiàng)目支出20500元，與上年對(duì)比增加500元，主要原因?yàn)樾略鳇h員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

1.2070204-文物保護(hù)支出預(yù)算數(shù)為949824.74元，主要用于職工各項(xiàng)工資和單位正常公用經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少88914.86元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資總額減少。

2.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為133626.08元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少13459.36元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

3.2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為4032.2元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)等支出，與上年對(duì)比減少613.97元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，失業(yè)保險(xiǎn)減少。

4.2101101-行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為19953.32元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比增加62.31元，主要原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整。

5.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為44354.23元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少8580.42元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

6.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為6520.55元，主要用于職工生育保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少692.78元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出和基數(shù)調(diào)整。

7.2210201-住房公積金預(yù)算數(shù)為92914.44元，主要用于住房公積金支出，與上年對(duì)比減少9275.16元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出和基數(shù)調(diào)整。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣哈尼梯田管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38000元，較上年減少800元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣哈尼梯田管理局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣哈尼梯田管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38000元，較上年減少800元，下降2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為62次，共計(jì)接待867人次。

減少原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，接待人次下降。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣哈尼梯田管理局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

2、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣哈尼梯田管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣哈尼梯田管理局資產(chǎn)總額208263.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)153390.4元，固定資產(chǎn)54872.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加118044.32元，其中固定資產(chǎn)減少10367.28元（為正常折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900973200111