監(jiān)督索引號53252900534800000

紅河縣交通運輸局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣交通運輸局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣交通運輸局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣交通運輸局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)護(hù)管理和收費運營管理等法律法規(guī)和相關(guān)政策，參與全縣養(yǎng)護(hù)管理地方性法規(guī)、政府規(guī)章和規(guī)范性文件的起草；承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的管理養(yǎng)護(hù)工作；承擔(dān)編制本轄區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計劃、報批及組織實施工作；承辦養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和工程發(fā)包工作；負(fù)責(zé)縣管公路、水路養(yǎng)護(hù)管理工作和災(zāi)毀搶修保通工作，協(xié)調(diào)國家和省、州管公路、水路、鐵路、民航等綜合交通養(yǎng)護(hù)管理和災(zāi)毀搶修保通工作；承擔(dān)縣內(nèi)收費公路運營的行業(yè)管理和高速公路不停車收費系統(tǒng)（ETC）推廣應(yīng)用管理工作；負(fù)責(zé)全縣公路養(yǎng)護(hù)、災(zāi)毀搶修保通等各項工作；承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、反恐綜治維穩(wěn)和信訪、投訴、舉報工作。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)綜合交通工程建設(shè)法律法規(guī)和相關(guān)政策，參與全縣綜合交通工程建設(shè)地方性法規(guī)、政府規(guī)章和規(guī)范性文件的起草；參與全縣交通建設(shè)綜合發(fā)展規(guī)劃及專項規(guī)劃編制；承擔(dān)重點交通工程建設(shè)項目管理工作，參與交通重點項目實施過程的組織、協(xié)調(diào)、管理工作和交竣工驗收，配合開展項目的決算審計工作；負(fù)責(zé)縣管公路、水路、鐵路、民航等綜合交通建設(shè)工程質(zhì)量和工程造價管理事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全縣綜合交通項目建設(shè)、行業(yè)工程安全質(zhì)量、工程造價等各項工作；承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、反恐綜治維穩(wěn)和信訪、投訴、舉報工作。

3.組織開展綜合交通運輸發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)運行基礎(chǔ)性研究，為決策提供咨詢意見；參與全縣交通運輸綜合發(fā)展規(guī)劃及專項規(guī)劃編制并提供技術(shù)支持；開展智慧交通發(fā)展前瞻性研究，承擔(dān)綜合交通運輸新業(yè)態(tài)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查工作并提出專業(yè)建議；承擔(dān)信息化和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)保障、數(shù)據(jù)中心、電子政務(wù)、應(yīng)急通信等技術(shù)服務(wù)工作；組織開展公路、鐵路、水路、民航、漁船檢驗相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范研究；承擔(dān)交通運輸行業(yè)職業(yè)資格服務(wù)工作；承擔(dān)綜合交通運輸建設(shè)項目相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)工作，開展綜合交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查普查、交通系統(tǒng)運行監(jiān)測、數(shù)據(jù)統(tǒng)計采集分析等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)交通運輸管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作，承擔(dān)公路、鐵路、水路、民航、道路運輸、城市公共汽車、城市軌道交通、出租車和網(wǎng)約車相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)安全股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股（交通戰(zhàn)備辦公室）、綜合運輸股、綜合建設(shè)股、綜合管養(yǎng)股。

根據(jù)2024年7月1日《中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整紅河縣交通運輸局有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項的批復(fù)》（紅縣編〔2024〕21號），撤銷整合紅河縣交通運輸局所屬事業(yè)單位紅河縣地方海事處、紅河縣地方公路測量隊、紅河縣農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、紅河縣通用機(jī)場和鐵路建設(shè)辦公室。組建紅河縣綜合交通建設(shè)中心、紅河縣綜合交通發(fā)展中心；將紅河縣地方公路管理段更名為紅河縣地方公路養(yǎng)護(hù)中心，撤銷加掛的紅河縣公路路政管理大隊牌子。調(diào)整后，紅河縣交通運輸局設(shè)下屬事業(yè)單位3個，分別是：

1.紅河縣地方公路養(yǎng)護(hù)中心（獨立核算、獨立批復(fù)單位）；

2.紅河縣綜合交通建設(shè)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）；

3.紅河縣綜合交通發(fā)展中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）。

（三）重點工作概述

1.全力抓好農(nóng)村公路建設(shè)。按時完成2021年啟動實施的第一批項目（樂育、寶華）45.4公里建設(shè)任務(wù)；積極向上級部門爭取下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路投資計劃237.758公里，繼續(xù)推進(jìn)2022年實施的第二批項目288.86公里的建設(shè)任務(wù)。

2.積極向省州交通部門爭取項目，2024年計劃建設(shè)30戶以上自然村通硬化路項目100公里。

3.積極向省、州交通部門及縣委、縣政府匯報，多渠道籌措農(nóng)村公路建設(shè)項目配套資金。

4.加強項目建設(shè)組織保障，進(jìn)一步加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，在建設(shè)任務(wù)工期緊、任務(wù)重的情況下進(jìn)一步壓實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。切實制定好項目工期制度，督促施工單位加大施工組織力度，確保所有項目按目標(biāo)任務(wù)完成建設(shè)。

5.按時完成元綠、峨石紅高速公路（紅河縣段）征地拆遷工作。積極配合做好紅綠高速前期工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制6人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制19人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛超編原因是：紅南、元紅二級路、元蔓高速（紅河縣段）、元綠高速（紅河縣段）、峨石紅高速（紅河縣段）等征地拆遷辦公室設(shè)在縣交通運輸局，其中1輛公務(wù)用車一直用于征地拆遷工作。。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5127188.51元，其中：一般公共預(yù)算5127188.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年4265393.8對比增加了861794.71元，主要原因是2024年在職人員編制25人，2025年在職人員編制31人，增加了6人，工資福利收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5127188.51元，其中:本年收入5127188.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5127188.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年4265393.8對比增加了861794.71元，主要原因是2024年在職人員編制25人，2025年在職人員編制31人，增加了6人，工資福利收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 5127188.51元。財政撥款安排支出 5127188.51元，其中：基本支出5024388.51元，與上年對比增加了858994.71元，主要原因2025年在職人員編制31人，增加了6人，工資福利收入增加；項目支出102800.00元，與上年對比增加了2800.00元，主要原因增加了2025年基層黨組織活動經(jīng)費2800.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出——行政單位離退休支出10200.00元，主要用于行政離退休人員公用經(jīng)費開支；

2.社會保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休支出3600.00元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費開支；

3.社會保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出532907.36元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支；

4.社會保障和就業(yè)支出——死亡撫侐83892.00元，主要用于遺屬人員補助開支；

5.社會保障和就業(yè)支出——其他社會保障和就業(yè)支出16453.46元，主要用于單位工傷保險、失業(yè)保險繳費開支；

6.衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療75473.63元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費開支；

7.衛(wèi)生健康支出——事業(yè)單位醫(yī)療180988.04元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費開支；

8.衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36779.00元，主要用于單位大病醫(yī)療繳費和生育保險等開支；

9.交通運輸支出——行政運行1271975.86元，主要用于單位行政人員工資津貼、日常公用經(jīng)費開支；

10.交通運輸支出——一般行政管理事務(wù)2800.00元，主要用于單位基層黨組織活動經(jīng)費開支；

11.交通運輸支出——其他公路水路運輸支出2538494.00元，主要用于單位事業(yè)人員工資津貼、日常公用經(jīng)費開支；

12.住房保障支出——住房公積金373625.16元，主要用于單位住房公積金繳費開支。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣交通運輸局部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23800元，較上年減少1000元，下降4.03%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣交通運輸局部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，去年預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本年無增減，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣交通運輸局部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為9000元，較上年減少1000元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待70人次。

減少原因是單位經(jīng)費有限。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣交通運輸局部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為14800元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費14800元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

本年無增減，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

3.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣交通運輸局部門2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排287398.86元，與上年對比增加了43372.00元，主要原因分析2024年年末人員減少，根據(jù)紅河縣2024年預(yù)算編制相應(yīng)減少在職人員日常公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣交通運輸局部門資產(chǎn)總額83332605.13元，其中，流動資產(chǎn)5659078.84元，固定資產(chǎn)4408744.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程68195342.5元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)7151144.85元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21981553.27元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900534800111