監(jiān)督索引號(hào)53252900631200000

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)

2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

交警大隊(duì)主要職責(zé)：一是履行交通安全管理責(zé)任，組織開(kāi)展交通秩序?qū)ｍ?xiàng)治理、路檢路查，維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序，查驗(yàn)和糾正道路交通違法行為；二是開(kāi)展交通安全宣傳，提高交通參與者的安全意識(shí)，做好交通事故預(yù)防工作，處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；三是辦理“五小”機(jī)動(dòng)車(chē)輛的注冊(cè)登記、年度審驗(yàn)業(yè)務(wù)，辦理摩托車(chē)駕駛證的考試及上級(jí)車(chē)管部門(mén)委托的其他車(chē)輛、駕駛員管理；四是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及縣委、政府、上級(jí)主管部門(mén)安排部署，做好重大活動(dòng)交通警衛(wèi)工作；五是配合治安、刑偵等部門(mén)，做好打盜搶機(jī)動(dòng)車(chē)及其他公安業(yè)務(wù)工作。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

交警大隊(duì)隸屬紅河縣公安局管理，大隊(duì)內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，包括：車(chē)管所、秩序中隊(duì)、事故預(yù)防及處理中隊(duì)、情報(bào)信息中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)：一是認(rèn)真開(kāi)展轄區(qū)道路交通秩序整治工作，落實(shí)黨委、政府及上級(jí)公安部門(mén)安排的相關(guān)工作措施，保障轄區(qū)道路交通秩序暢通，有效預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生；二是認(rèn)真做好轄區(qū)交通安全宣傳工作，通過(guò)深入轄區(qū)企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、機(jī)關(guān)單位等相關(guān)單位開(kāi)展交通安全宣傳工作，通過(guò)縣廣電局、“雙微”等新媒介模式開(kāi)展交通安全宣傳教育工作，大力提示轄區(qū)交通安全參與者的交通安全意識(shí)；三是大力開(kāi)展轄區(qū)道路交通安全隱患排查及整治工作，有效提升轄區(qū)道路交通安全通行環(huán)境，認(rèn)真做好事故預(yù)防及處理工作；四是嚴(yán)格落實(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)、駕駛證換領(lǐng)等車(chē)管業(yè)務(wù)措施，認(rèn)真開(kāi)展好車(chē)駕管業(yè)務(wù)工作；五是完成2025年轄區(qū)內(nèi)重大節(jié)假日、重大活動(dòng)交通安全警衛(wèi)工作；六是完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)交辦的業(yè)務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2025年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全額保障71人，單位資金保障0人。

車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7,999,343.22元，其中：一般公共預(yù)算7,999,343.22元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加1,119,841.36元，上升16.28%。主要原因分析：一是財(cái)政保障輔警人數(shù)比上年增加11人，其他工資福利增加；二是輔警社保預(yù)算比上年增加；三是黨建經(jīng)費(fèi)、輔警被裝經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；所以全年總收入比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入7,999,343.22元，其中:本年收入7,999,343.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,999,343.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加1,119,841.36元，上升16.28%。主要原因分析：一是財(cái)政保障輔警人數(shù)比上年增加11人，其他工資福利增加；二是輔警社保預(yù)算比上年增加，三是黨建經(jīng)費(fèi)、輔警被裝經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；所以全年總收入比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出7,999,343.22元。財(cái)政撥款安排支出 7,999,343.22元，其中：基本支出5,972,334.62元，與上年對(duì)比增加312,832.76元，上升5.53%，主要原因分析一是財(cái)政保障輔警人數(shù)比上年增加11人，其他工資福利增加；二是輔警社保預(yù)算比上年增加；項(xiàng)目支出1,326,600.00元，與上年對(duì)比106,600.00元，上升8.74%，主要原因分析是黨建經(jīng)費(fèi)、輔警被裝經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，公共安全支出公安行政運(yùn)行（2040201）支出2,894,875.62元，其中基本支出2,893,275.62元，主要用于在編職責(zé)人員工資福利、單位辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出1,600.00元，為黨建經(jīng)費(fèi)。一般行政管理事務(wù)（2040202）支出3,544,059.00元，其中基本支出3,079,059.00元，主要用于輔警工資和社保支出；項(xiàng)目支出465,000.00元，主要用于車(chē)管物資專(zhuān)用材料、交通安全宣傳材料、視頻專(zhuān)網(wǎng)租賃、被裝購(gòu)置支出。執(zhí)法辦案（2040220）支出860,000.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出860,000.00元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、辦案專(zhuān)用材料、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、房屋修繕、辦公費(fèi)、戰(zhàn)時(shí)伙食補(bǔ)助、辦公耗材支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出313,485.92元，用于在編在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政單位醫(yī)療（2101101）支出150,865.1元，用于在編在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出12,421.86元，用于在編在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。住房公積金（2210201）支出212,163.72元，用于在編在職人員公積金支出。死亡撫恤（2080801）支出11,472.00元，用于遺屬補(bǔ)助支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額45,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)474,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降1.25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%，，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待32人次。

減少原因是根據(jù)上年公務(wù)接待情況，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，有效減少公務(wù)接待相關(guān)次數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為470,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)470,000.00元，較上年減少5,000.00元，減少1.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

增減變化原因嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，控制執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元，項(xiàng)目主要內(nèi)容為：績(jī)效目標(biāo)情況項(xiàng)目預(yù)算公開(kāi)表。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”等以外的收入。

3.行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

4.道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

5.住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：指財(cái)政撥款支出安排的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：反映行政事業(yè)單位財(cái)政撥款支出基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括參公的事業(yè)單位

10.其他工資福利支出：反應(yīng)聘用交通協(xié)管員工資及社保支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排174,940.00元，與上年對(duì)比增加14,940.00元，上降9.34%，主要原因2025年預(yù)算中在職人員交通補(bǔ)貼按10%比例提取其他交通費(fèi)14,940.00元，納入日常公用經(jīng)費(fèi)核算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額952,976.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,505.4元，固定資產(chǎn)938,470.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加132,742.23元，其中固定資產(chǎn)增加132,742.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值441,546.5元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值225,5690.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入733.23元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900631200111