監(jiān)督索引號(hào)53252900436401400000

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)在上級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)轄區(qū)疾病預(yù)防控制具體工作的管理與組織落實(shí)。負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)、健康教育和健康促進(jìn)、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓(xùn)、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)等工作；承擔(dān)傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的調(diào)查處理；組織指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)院防保組織開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員；協(xié)助和配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其他相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、衛(wèi)生科、艾滋病防治科、疾控科、慢非傳科、健教科、急傳科、計(jì)劃免疫科、財(cái)務(wù)科；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制承擔(dān)傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的調(diào)查處理；組織指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)院防保組織開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員；協(xié)助和配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛，超編2輛實(shí)有車輛數(shù)大于車輛編制數(shù)的原因：1、2021年11月份中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)冷鏈運(yùn)輸車輛1輛價(jià)值32.63萬元。2、2022年5月份重大傳染病防控中央調(diào)撥購置冷鏈車輛資金30萬元,本單位于2022年10月份購置冷鏈運(yùn)輸車輛1輛價(jià)值19.54萬元。3、2022年11月份中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)生物樣本運(yùn)輸車輛1輛價(jià)值14.23萬元。(4)2023年7月份中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)應(yīng)急車1輛價(jià)值18.44萬元。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入9955531.57元，其中：一般公共預(yù)算9955531.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比10472608.67元減少517077.1，主要原因分析在職在編人員減少，基本支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9955531.57元，其中:本年收入9955531.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9955531.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比10472608.67元減少517077.1，主要原因分析在職在編人員減少，基本支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 9955531.57元。財(cái)政撥款安排支出 9955531.57元，其中：基本支出4890531.57元，與上年5242608.67元對(duì)比減少352077.1，主要原因分析在職在編人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出5065000元，與上年5230000元對(duì)比減少165000元，主要原因部分工作已移交給其他部分，隨之項(xiàng)目資金減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6600.00元，與上年執(zhí)行數(shù)6000元增加600元，由于本年增加離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；主要用于離退休人員病故慰問費(fèi)開支。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為523994.72元，較上年執(zhí)行數(shù)565179.04元減少41184.32元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)開支。

3.208（類）99（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22924.77元，上年執(zhí)行數(shù)24726.58元減少1801.81元，由于本年調(diào)整工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)；主要用于工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)開支。

4.210（類）03（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4320.00元，與上年執(zhí)行數(shù)4320.00元一至，主要是2024年與2025年麻風(fēng)病人人員不變；主要用于麻風(fēng)病人生活費(fèi)開支。

5. 210（類）04（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8711475.54元，與上年執(zhí)行數(shù)9159896.46元448420.92，主要原因分析在職在編人員減少，人員工資減少、基本支出減少。

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為252172.46元，較上年執(zhí)行數(shù)279919.92元減少27747.46元；主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)開支。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為33552.84元，與上年執(zhí)行數(shù)34865.85元減少1313.01元；主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出繳費(fèi)開支。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為400491.24元，較上年執(zhí)行數(shù)397770.76元增加2720.48元，主要是由于2023年12月份住房公積金未繳費(fèi)；主要用于住房公積金繳費(fèi)開支。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一）與中央配套事項(xiàng)

    無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

    無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

    無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28300元，較上年31000減少2700元，增下降8.7%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5300元，較上年6000元減少700元，下降11.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少的主要原因是：本單位執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23000元，較上年25000元減少2000元，下降8%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年不變，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23000元，較上年25000元減少2000元，下降8%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政補(bǔ)助收入：指財(cái)政當(dāng)年撥款的資金：包括非稅收入返回款和項(xiàng)目資金；

2、基本支出：指工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出等；

3、項(xiàng)目支出；指基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出和重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金支出；

4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣疾病預(yù)防控制中心2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0，與上年一致，比上年增加0元，增長0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額11893728.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)644750.63元，固定資產(chǎn)11248977.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5343000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年14401608.32元相比，本年資產(chǎn)總額減少2507879.77元，其中固定資產(chǎn)減少1184845.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900436401400111