監(jiān)督索引號53252900610100000

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議、決定的遵守和執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和主持本級人民代表大會代表的選舉。召集本級人民代表大會會議。討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。監(jiān)督本級人民政府、人民法院、人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。撤銷下一級人民代表大會不適當(dāng)?shù)臎Q議。撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；根據(jù)縣長的提名，決定本級人民政府組成部門局長、主任的任免。按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務(wù)；決定撤銷由縣人大常委會任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。組織人大代表對縣人民政府及其所屬工作部門、人民法院、人民檢察院的工作進(jìn)行評議。組織聽取對本級人民代表大會常務(wù)委員會選舉、任命的國家工作人員的述職報告。在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會缺額的代表和罷免個別代表。決定授予地方性榮譽稱號。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括：紅河縣人大常委會機關(guān)設(shè)置縣人大財政經(jīng)濟(jì)委員會、民族外事僑務(wù)委員會、監(jiān)察和司法委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會、社會建設(shè)委員會、縣人大常委會辦公室、代表工作委員會、預(yù)算工作委員會；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)行使職權(quán)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。一是圍繞全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行、三個產(chǎn)業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展開展調(diào)查、視察；二是加強對計劃和預(yù)算的監(jiān)督審查；三是圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)開展代表工作。

2.加強法律監(jiān)督，促進(jìn)“一府兩院”依法行政、公正司法。一是加強對行政執(zhí)法的監(jiān)督，促進(jìn)依法行政；二是加強對“公、檢、法”部門的監(jiān)督，促進(jìn)司法公正。

3.關(guān)注民生，保障社會公平和正義，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。一是加強對教科文衛(wèi)等工作的監(jiān)督，促進(jìn)社會事業(yè)健康發(fā)展；二是圍繞人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制33人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制2人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入9666630.09元，其中：一般公共預(yù)算9666630.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少445019.36元，主要原因是人員及車輛減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9666630.09元，其中:本年收入9666630.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9666630.09元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少445019.36元，主要原因是人員及車輛減少，相應(yīng)辦公經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9666630.09元。財政撥款安排支出 9666630.09元，其中：基本支出8233630.09元，與上年對比減少498319.36元，主要原因是人員及車輛減少，相應(yīng)辦公經(jīng)費減少；項目支出1433000元，與上年對比增加53300.00元，主要原因是16屆4次人代會會議本年度有選舉任務(wù)，會議經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.人大事務(wù)-行政運行支出數(shù)為6287700.3元，主要用于人大行政機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)等基本支出。

2.人大事務(wù)-人大會議支出數(shù)為280000.00元，主要用于人代會及常委會會議費等支出。

3.人大事務(wù)-人大監(jiān)督支出數(shù)為270000.00元，主要用于開展監(jiān)督工作、下鄉(xiāng)調(diào)研、執(zhí)法檢查等費用。

4.人大事務(wù)-人大代表履職能力提升支出數(shù)為779700.00元，主要用于人大、各工委室為提升履職能力所發(fā)生的各項支出。

5.人大事務(wù)-事業(yè)運行支出數(shù)為189415.00元，主要用于事業(yè)編制人員工資支出。

6社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出數(shù)為19200.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)為817592.16元，主要用于人大機關(guān)繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤支出數(shù)為26316.00元，主要用于病故人員家屬的定期補助。

9.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1269.91元，主要用于事業(yè)編制人員失業(yè)保險支出。

10.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出數(shù)為379497.27元，主要用于人大機關(guān)繳納基本醫(yī)療保險支出及單位退休人員醫(yī)療繳費支出。

11.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出數(shù)為13968.96元，主要用于人大機關(guān)繳納基本醫(yī)療大病保險支出及單位退休人員醫(yī)療繳費支出。

12.衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46776.69元，主要用于事業(yè)編制人員醫(yī)療保險支出。

13.住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金支出數(shù)為555193.8元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位未編制此項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位未編制此項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額50000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計345000.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為75000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待1875人次。

較上年無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為270000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費270000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年度較上年度減少公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位未編制此項預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行及維護(hù)費等的費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排176000.00元，與上年對比減少1000.00元，主要原因本年度較上年度人員減少，故辦公經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室資產(chǎn)總額598866.51元，其中，流動資產(chǎn)249641.44元，固定資產(chǎn)349225.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少577745.73元，其中固定資產(chǎn)減少89142.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值217962.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值1600元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900610100111