監(jiān)督索引號(hào)53252900677400000

紅河縣融媒體中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣融媒體中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨委、政府的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮黨委和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展內(nèi)宣、外宣工作；

（2）負(fù)責(zé)把黨和政府的聲音及時(shí)傳播到廣大人民群眾中，開辦新聞性、專題性、教育性、服務(wù)性和文藝性等綜合節(jié)目，履行發(fā)布新聞、傳達(dá)政令、媒體監(jiān)督、社會(huì)教育、社會(huì)服務(wù)和文化娛樂等媒體職責(zé)，制作人民群眾喜聞樂見的精品節(jié)目；

（3）積極開展融媒體建設(shè)，做好傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展。保障融媒體平臺(tái)的安全運(yùn)營，負(fù)責(zé)網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)客戶端、抖音、快手、今日頭條等新媒體的運(yùn)營和新媒體產(chǎn)品的組織、策劃、生產(chǎn)、推廣工作；

（4）引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督；

（5）加強(qiáng)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、新媒體等隊(duì)伍建設(shè)，有計(jì)劃培養(yǎng)各類人才；

（6）加強(qiáng)廣播電視安全生產(chǎn)、安全播出管理工作；

（7）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣融媒體中心為一級(jí)預(yù)算單位，中心共設(shè)有8個(gè)內(nèi)設(shè)科室，即：辦公室、編輯部、記者部、專題欄目部、通聯(lián)部、技術(shù)服務(wù)部、媒體市場(chǎng)部、政務(wù)服務(wù)部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)：繼續(xù)推進(jìn)融媒體中心軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及做好“縣兩會(huì)”等重大會(huì)議、重大活動(dòng)的新聞宣傳報(bào)道。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3019455.14元，其中：一般公共預(yù)算3019455.14元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年2835236.45元對(duì)比增加了184218.69元，主要原因分析人員調(diào)入及職工工資基數(shù)增加，導(dǎo)致職工工資福利支出事項(xiàng)增高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3019455.14元，其中:本年收入3019455.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3019455.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年上年2835236.45元對(duì)比增加了184218.69元，主要原因分析人員調(diào)入及職工工資基數(shù)增加，導(dǎo)致職工工資福利支出事項(xiàng)增高。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出3019455.14元。財(cái)政撥款安排支出 3019455.14元，其中：基本支出2189058.54元，與上年2715236.45對(duì)比增加526177.91元，主要原因分析人員調(diào)入及職工工資基數(shù)增加，導(dǎo)致職工工資福利支出事項(xiàng)增高；項(xiàng)目支出121300.00元，與上年120000.00元對(duì)比增加了1300.00元，主要原因分析2025年新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013350-事業(yè)運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為2310358.54元，主要用于職工工資和單位正常公用經(jīng)費(fèi)。

  2.2080502-事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為1800.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

3.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為304944.8元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

4.2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為13341.34元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)支出。

5.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為146754.69元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為18118.53元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.2149999-其他交通運(yùn)輸支出2025年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于公務(wù)用車過路費(fèi)、加油費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

8.2210201-住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為214137.24元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額10000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河先融媒體中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣融媒體中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待40人次。

與上年對(duì)比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣融媒體中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　 2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

　　5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

紅河縣融媒體中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析：我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣融媒體中心資產(chǎn)總額404585.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51235.19元，固定資產(chǎn)353350.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年288979.25元相比，本年資產(chǎn)總額增加115606.14元，其中固定資產(chǎn)增加116230.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900677400111