監(jiān)督索引號53252900936300700000

紅河縣第一中學2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣第一中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣第一中學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣第一中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.增強學校財務計劃執(zhí)行情況，將學校的財務基礎工作進一步做實。

2.增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3.加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

4.加強與相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。

5.堅持“財務收支兩條線”，做到財務票據(jù)計算機管理。

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用；加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。

7.推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。

（二）機構(gòu)設置情況

紅河縣第一中學設置9個處室、包括：校長辦公室、學校辦公室、教務處、總務處、學生處、信息辦、考試中心、校團委、財務室。納入2025年部門預算編報的單位共1個：紅河縣第一中學。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務介紹：

一是根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學生和學校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。二是編制本校年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項財政收入和預算外資金、財政專戶;管理有關政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。三是根據(jù)國家有關政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務、會計的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標準和支出政策;制定基本建設財務制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負責本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財政科學研究和教育規(guī)劃;組織學校財務人才培訓;負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。七是負責對學校財政的業(yè)務指導。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制196人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制196人。在職實有275人，其中： 財政全額保障275人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 54人，其中： 離休 0人，退休54人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入48237485.87元，其中：一般公共預算47486125.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入751360元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1124742.76元，主要原因分析：2025年學生減少,經(jīng)費較少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入47486125.87元，其中:本年收入47486125.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款47486125.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年收入48776308.63元對比減少1290182.76元，主要原因分析：2025年學生減少,經(jīng)費較少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 48237485.87元。財政撥款安排支出47486125.87元，其中：基本支出47486125.87元，比2024年基本支出48776308.63元減少1290182.76元 ，2025年學生減少,經(jīng)費較少。2025年項目支出751260元，比2024年項目支出2160.00元多749200.00元，主要原因是2024年為了提高一中教師的積極性、提高教學成績，給予紅河一中增加2000000.00元的績效，2024年無此項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）04(項）高中教育2025年預算數(shù)為37137025.00元，較上年執(zhí)行數(shù)37378762.56元減少241737.56元，主要原因是：2025年學生人數(shù)減少，教師人數(shù)減少，主要用于發(fā)放教師工資、辦公費、水電費的金額減少。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出2024年預算數(shù)為31200元，較上年執(zhí)行數(shù)27600元增加3600元，主要原因是2025年紅河縣第一中學退休教師人數(shù)54人，較上年數(shù)51人增加3人。主要用于退休教師春節(jié)慰問。

3.208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為4828836.8元，較上年執(zhí)行數(shù)4917959.40元減少89122.6元，主要原因是2025年教師減少了4人，教師養(yǎng)老保險繳費減少。主要用于繳納在職教師養(yǎng)老保險。

4.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數(shù)211261.61元，較上年執(zhí)行數(shù)215160.71元減少3899.1元，主要原因是2025年在職教師人數(shù)275人，較上年數(shù)279人減少4人。教師總工資減少，失業(yè)保險總基數(shù)減少。主要用于繳納在職教師失業(yè)保險。

5.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為2323877.71元，較上年執(zhí)行數(shù)2455660.54元減少131782.83元，主要原因是2025年在職教師人數(shù)275人，較上年數(shù)279人減少4人。教師總工資額減少，醫(yī)療保險基數(shù)總額減少。主要用于繳納在職教師的醫(yī)療保險。

6.221（類）02（款）01(項）住房公積金2024年預算數(shù)為3400443.6元，較上年減少68406.96元，主要原因是2025年在職教師人數(shù)275人，較上年數(shù)279人減少4人。教師總工資額減少，公積金基數(shù)總額減少。主要用于繳納在職教師的公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣第一中學無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預算。

（一）與中央配套事項

紅河縣第一中學無與中央配套事項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

紅河縣第一中學無按既定政策標準測算補助事項預算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣第一中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣第一中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計90000元，與上年持平。

（一）因公出國（境）費

紅河縣第一中學年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣第一中學2025年公務接待費預算為90000元，較上年數(shù)90000元減少0元，下降0%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待900人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣第一中學年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經(jīng)費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經(jīng)費，指為保障我校機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的相關資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣第一中學2024年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0元。主要原因是我部門屬于事業(yè)單位，沒有機關運行費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣第一中學部門資產(chǎn)總額51257676.88元，其中，流動資產(chǎn)1108293.23元，固定資產(chǎn)48552920.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1596463.04元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2873039.36元。固定資產(chǎn)減少2865363.49元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有保用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53252900936300700111