監(jiān)督索引號53252900534900000

紅河縣地方公路管理段2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案：紅河縣地方公路管理段主要負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護工作。目前紅河縣境內(nèi)有農(nóng)村公路列養(yǎng)里程為1496.323公里。（其中：省道1條79.26公里；縣道26條736.133公里；鄉(xiāng)道35條288.463公里；村道125條468.27公里）。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)統(tǒng)計室、工程技術(shù)室、路政大隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

（一）紅河縣地方公路管理段2025年全縣境內(nèi)農(nóng)村公路列養(yǎng)總里程為1572.126公里（其中：省道1條79.26公里；縣道26條736.133公里；鄉(xiāng)道35條288.463公里；村道125條468.27公里），（二）持續(xù)加大農(nóng)村公路養(yǎng)護、安防及危橋項目建設(shè)力度

1、2025年計劃實施養(yǎng)護工程及修復(fù)養(yǎng)護工程共6條路70公里，其中包括：洛那公路、甲寅過境線公路、勐小公路、陽宗至金水河公路（西拉東段）、南金及新村公路，計劃投入養(yǎng)護工程資金1100萬元左右，資金來源主要是爭取上級資金，不足部分地方自籌。

2、2025年目前系統(tǒng)上報計劃村道安全生命防護工程共28條路，處治公路隱患里程84.01公里,計劃投入安防資金1146.135萬元，具體涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，資金來源主要是爭取上級項目資金補助支持，不足部分地方自籌，目前在開展前期相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入7760332.63元，其中：一般公共預(yù)算7760332.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加189323.14元，主要原因分析正常晉升工資、村道農(nóng)村公路養(yǎng)護里程等增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 7760332.63元，其中:本年收入7760332.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7760332.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0。

與上年對比增加189323.14元，主要原因分析正常晉升工資、村道農(nóng)村公路養(yǎng)護里程等增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 7760332.63元。財政撥款安排支出 7760332.63元，其中：基本支出2259805.13元，與上年對比增加108795.64元，主要原因分析正常晉升工資增加；項目支出5500527.50元，與上年對比增加80527.50元，主要原因分析村道公路養(yǎng)護里程增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208（類）05（款）02(項）2025年預(yù)算支出數(shù)為248688.48元，主要用于事業(yè)單位離退休開支。

2.208（類）05（款）05(項）2025年預(yù)算支出數(shù)為218689.60元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.208（類）08（款）01(項）2025年預(yù)算支出數(shù)為59364.00元，主要用于死亡撫恤支出。

4.208（類）99（款）99(項）2025年預(yù)算支出數(shù)為9567.67元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

5.210（類）11（款）02(項）2025年預(yù)算支出數(shù)為105244.37元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6.210（類）11（款）99(項）2025年預(yù)算支出數(shù)為17059.05元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7.214（類）01（款）06(項）2028年預(yù)算支出數(shù)為6947829.78元，主要用于公路養(yǎng)護支出。

8.221（類）02（款）01(項）2024年預(yù)算支出數(shù)為153889.68元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

本年無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣地方公路管理段2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17950.00元，較上年減少50.00元，下降0.003%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣地方公路管理段2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，跟上年沒有變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因,無增減。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣地方公路管理段2025年公務(wù)接待費預(yù)算為17950.00元，較上年減少50.00元，下降0.003%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為×44次，共計接待194人次。

減少原因是履行公務(wù)接待制度，節(jié)儉節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣地方公路管理段2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，跟上年沒有變化；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

3、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

5、基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

6、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無，原因是紅河縣地方公路管理段屬于紅河縣交通運輸局的一個下屬單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣地方公路管理段資產(chǎn)總額6997875.76元，其中，流動資產(chǎn)93566.79元，固定資產(chǎn)278708.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)6625600.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152203.94元，其中固定資產(chǎn)減少167971.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900534900111