監(jiān)督索引號53252900655200000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣委政法委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣委政法委2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣委政法委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)是領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的職能部門和重要組織形式，擔(dān)負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理、指導(dǎo)、服務(wù)政法工作的職能 ，其主要職責(zé)任務(wù)是：組織協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，指導(dǎo)推動(dòng)大案要案查處，檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)法情況，組織推進(jìn)司法體制和工作機(jī)制，協(xié)助縣委及其組織部門加強(qiáng)政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展政法工作重大政策法律問題的調(diào)查研究。鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位，維護(hù)國家長治久安，保障人民安居樂業(yè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，是新時(shí)期政法工作的四大基本職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治辦、防邪辦、政治處、綜治中心、新聞宣傳與信息科、執(zhí)法監(jiān)督室等機(jī)構(gòu)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓牢“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”

一是抓牢特殊困難群體救助幫扶行動(dòng)。做好特殊困難群體救助幫扶。

二是抓牢命案防控三年攻堅(jiān)行動(dòng)。

三是抓牢大排查大化解專項(xiàng)行動(dòng)。

四是抓牢養(yǎng)老詐騙違法犯罪防范。

2、扎實(shí)開展“10+1+5”專項(xiàng)行動(dòng)

一是扎實(shí)開展防范處置重點(diǎn)境外非政府組織滲透破壞專項(xiàng)行動(dòng)。

二是扎實(shí)開展嚴(yán)厲打擊暴恐活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)。

三是扎實(shí)開展打擊處置邪教滲透破壞專項(xiàng)行動(dòng)。

四是扎實(shí)開展依法管控政治重點(diǎn)人專項(xiàng)行動(dòng)。

五是扎實(shí)開展維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)行動(dòng)。

六是扎實(shí)開展周邊國家情報(bào)偵察專項(xiàng)行動(dòng)。

七是扎實(shí)開展反奸防諜專項(xiàng)行動(dòng)。

八是扎實(shí)開展打擊整治槍爆違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。

九是扎實(shí)開展邊境管控、社會(huì)面管控和疫情防控攻堅(jiān)行動(dòng)。邊境管控方面。

十是扎實(shí)開展校園及周邊治安環(huán)境整治攻堅(jiān)行動(dòng)。

十一是扎實(shí)開展打擊零星販毒和收戒吸毒人員攻堅(jiān)行動(dòng)。

3、推動(dòng)平安建設(shè)走深走實(shí)

一是堅(jiān)持“零容忍”打擊違法犯罪。

二是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

三是抓實(shí)基層社會(huì)治理創(chuàng)新。

四是常態(tài)化開展掃黑除惡。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣委政法委編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入 3942451.38元，其中：一般公共預(yù)算3942451.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

本年財(cái)務(wù)總收入 3942451.38元比上年的部門財(cái)務(wù)總收入4254845.64元，減少312394.26元，下降7.34%，主要是節(jié)約開支，減少財(cái)務(wù)總收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 3942451.38元，其中:本年收入  3942451.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 3942451.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

本年財(cái)政撥款收入 3942451.38元比上年的部門財(cái)政撥款收入4254845.64元，減少312394.26元，下降7.34%，主要是節(jié)約開支，減少財(cái)政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3942451.384元。財(cái)政撥款安排支出 3942451.38元，其中：基本支出3048151.38元，與上年的3640445.64元減少592294.26元，下降16.27%；主要原因是節(jié)約開支，減少財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出894300元，比上年增加279900元，上升45.56%，主要原因是：本年增加命案防控和以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、201（類）31（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出- 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2667709.94元，主要用于職工的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

2、201（類）31（款）50（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出- 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行304737元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出。

3、201（類）31（款）99（項(xiàng)） 一般公共服務(wù)支出- 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出300000元，主要用于綜治工作經(jīng)費(fèi)支出。

4、204（類）06（款）99（項(xiàng)）公共安全支出- 司法- 其他司法支出30000元，主要用于涉訴救助支出。

5、208（類）05（款）01（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休3000元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

6、208（類）05（款）05 （項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出285508.64元，主要用于繳存機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

7、208（類）99（款）99 （項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出- 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2019.76元，主要用于繳存事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

8、201（類）11（款）01 （項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療115183.68元，主要用于行政事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)支出。

9、201（類）11（款）02 （項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療22217.35元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)支出。

10、210（類）11（款）99（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14519.37元，主要用于繳存事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)及行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

11、221（類）02（款）01 （項(xiàng)）住房保障支出- 住房改革支出-住房公積金197555.64元，主要用于繳存職工住房公積金。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額20000元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣委政法委2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)178500元，較上年減少1000元，下降0.56%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣委政法委2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣委政法委2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為79000元，較上年減少500元，下降0.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待750人次。

本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算79000元，比上年的79500元減少500元，下降0.63%。這主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支，公務(wù)接接人次盡量減少，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣委政法委2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99500元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99500元，較上年減少500元，下降0.5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無此項(xiàng)內(nèi)容。

九、其他公開信息

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

3、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣委政法委2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排224362.9元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等；比上年減少88160.64元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，減少不必要開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣委政法委資產(chǎn)總額482198.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13834.43元，固定資產(chǎn)468364.37元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82071.23元，其中固定資產(chǎn)減少80396.83元。處處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

紅河縣委政法委無財(cái)政專戶管理資金

監(jiān)督索引號53252900655200111