監(jiān)督索引號53252900476300000

紅河縣退役軍人事務局2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分紅河縣退役軍人事務局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實退役軍人事務思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、隨調(diào)隨遷家屬、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵的服務管理；3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；4.會同有關部門擬定退役軍人特殊保障政策并組織落實；5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障、以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；6.組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作；8.擬定烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施；9.指導退役軍人事務工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作，負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、移交安置股、擁軍優(yōu)撫股，所屬單位2個，分別是：

1.紅河縣退役軍人服務中心

2.紅河縣革命烈士紀念設施管理中心

（三）重點工作概述

1.提升服務保障水平。貫徹落實《紅河縣“十四五”退役軍人服務和保障規(guī)劃》，進一步做好退役軍人服務和保障工作。

2.高質(zhì)高效完成移交安置，多措并舉推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是嚴格規(guī)范工作程序、嚴格執(zhí)行安置政策、嚴守安置工作紀律，按照“公平、公開、公正”原則進行積分選崗，完成符合政府安排工作的退役軍人安置工作；二是繼續(xù)發(fā)揮職能作用，強化責任擔當，認真履職盡責，加強對中央、省、州促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳，全面推進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

3.嚴格落實優(yōu)撫政策，扎實推進優(yōu)待撫恤工作。一是全面落實優(yōu)撫政策。按時發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助和生活困難補助；二是開展雙擁活動，努力開創(chuàng)新時代雙擁工作新局面，春節(jié)、“八一”建軍節(jié)日前夕，及時組織走訪慰問縣人武部、武警中隊、自主擇業(yè)軍轉干部、優(yōu)撫對象、特困人員、80歲以上老兵等；三是加強優(yōu)待證申領常態(tài)化管理工作。

4.弘揚英烈精神，做好烈士褒揚紀念。一是按照《烈士紀念設施保護管理辦法》，加強對烈士紀念設施建設管理，做好烈士陵園設施日常管理維護工作；二是認真做好“清明”祭掃和“9.30”烈士紀念日公祭活動；三是與縣自然資源局共同抓好縣烈士陵園不動產(chǎn)權證登記材料的完善工作。

5.始終堅持思想引領，持續(xù)推進信訪維穩(wěn)。一是深入學習貫徹習近平總書記關于退役軍人工作和國家信訪維穩(wěn)安全的重要論述，認清風險挑戰(zhàn)，做好退役軍人和出國參戰(zhàn)民兵思想政治工作。二是及時疏導訴求人員的情緒，做好教育轉化工作，確保全國兩會“清明”“2.17”“4.28”“4.30”期間全縣退役軍人和出國參戰(zhàn)民兵的思想穩(wěn)定。三是暢通信訪渠道，進一步規(guī)范信訪工作。

6.推進全面從嚴治黨，抓好意識形態(tài)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入5245788.47元，其中：一般公共預算5225788.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入20000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比預算撥款收入增加967178.91元，主要原因分析：2025年預算自謀職業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助人數(shù)增加1人。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 5225788.47元，其中:本年收入5225788.47元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5225788.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比預算撥款收入增加947178.91元，主要原因分析：2025年預算自謀職業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助人數(shù)增加1人。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出45245788.47元。財政撥款安排支出 5225788.47元，其中：基本支出1623479.87元，與上年對比基本支出預算增加了20013.31元，主要原因分析2025年局職工工資增加；項目支出3602308.6元，與上年對比增加了3602308.6元，主要原因分析2025年預算自謀職業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助人數(shù)增加1人。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下

1.2080501款項2025年預算支出數(shù)為1200元，主要用于退休人員公相關經(jīng)費支出。

2.2080505款項2025年預算數(shù)為171272元，主要用于機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2080801款項2025年預算數(shù)為1320元，主要用于發(fā)放三屬人員撫恤金。

4.2080803款項2025年預算數(shù)為120元，主要用于發(fā)放在鄉(xiāng)老復員生活補助。

5.2080805款項2025年預算數(shù)為309684元，主要用于發(fā)放2025年義務兵家屬優(yōu)待金。

6.2080808款項2025年預算數(shù)為20000元，主要用于發(fā)放2025年烈士陵園管理人員工資。

7.2080899款項2025年預算數(shù)為1063136元，主要用于優(yōu)撫對象“兩節(jié)”（春節(jié)和八一建軍節(jié)）慰問，城鎮(zhèn)重點優(yōu)撫對象和民兵民工生活補助，優(yōu)撫對象價格臨時補貼。

8.2080901款項2025年預算數(shù)為1559213元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補償，政府安置退役士兵待分配期間生活補助、自謀職業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補償。

9.2080904款項2025年預算數(shù)為28335.6元，主要用于退役士兵技能培訓。

10.2080905款項2025年預算數(shù)為194000元，主要用于軍轉干部基本醫(yī)療支出和春節(jié)及八一建軍節(jié)慰問。

11.2082801款項2025年預算數(shù)為787663.24元，主要用于行政人員的工資福利支出、機關運行經(jīng)費支出。

12.2082804款項2025年預算數(shù)為376500元，主要用義務兵家屬慰問及立功受獎人員慰問。

13.2082850款項2025年預算數(shù)為500354元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出。

14.2089999款項2025年預算數(shù)為3362.48元，主要用于財政承擔工傷、失業(yè)保險單位部分支出。

15.2101101款項2025年預算數(shù)為45437.39元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

16.2101102款項2025年預算支出數(shù)為36987.26元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

17.2101199款項2025年預算支出數(shù)為9080.06元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

18.2210201款項2025年預算數(shù)為118123.44元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的公積金繳費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣退役軍人事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30000元，較上年減少5000元，下降14.29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣退役軍人事務局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣退役軍人事務局2025年公務接待費預算為30000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待200人次。2025年預算數(shù)比上年預算數(shù)下降的原因是我局厲行節(jié)約，逐年壓縮三公經(jīng)費。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣退役軍人事務局2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣退役軍人事務局2025年機關運行經(jīng)費安排107867.24元，主要用于機構正常運轉支出，與上年對比增加了294.22元，增加主要原因是2025年預算增加了基層黨組織活動經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額99231.2元，其中，流動資產(chǎn)47803.83元，固定資產(chǎn)51427.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900476300111