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紅河縣紅十字會(huì)部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分紅十字會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅十字會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣紅十字會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

宣傳和貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》等相關(guān)法律法規(guī)；開(kāi)展救災(zāi)準(zhǔn)備工作及對(duì)受災(zāi)群眾進(jìn)行救助；開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；參與艾滋病防治及吸毒危害的宣傳教育工作；組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作，對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)宣傳教育；參加國(guó)際人道主義救援工作；開(kāi)展救災(zāi)、救助、助學(xué)募捐籌資等各項(xiàng)工作；協(xié)助縣委、政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）持續(xù)抓好思想政治建設(shè)

始終深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷提高政治站位，增強(qiáng) “四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定 “四個(gè)自信”、做到 “兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。抓好意識(shí)形態(tài)工作，加強(qiáng)對(duì)干部職工的思想教育和引導(dǎo)，確保紅十字會(huì)工作始終保持正確的政治方向。

（二）積極拓展人道救助領(lǐng)域

一是加大募捐力度，創(chuàng)新募捐方式，廣泛動(dòng)員社會(huì)各界力量參與紅十字事業(yè)。爭(zhēng)取募集更多的資金和物資，為困難群眾提供更多的幫助。二是優(yōu)化救助項(xiàng)目，提高救助精準(zhǔn)度。根據(jù)困難群眾的實(shí)際需求，不斷調(diào)整和完善救助項(xiàng)目，確保救助資金用到最需要的地方。結(jié)合紅會(huì)實(shí)際，積極做好“助醫(yī)、助學(xué)、助困”工作，尤其是“公益助學(xué)”籌款項(xiàng)目。三是加強(qiáng)與其他部門(mén)和社會(huì)組織的合作，整合資源，形成合力，進(jìn)一步明確救助范圍和對(duì)象，把黨和政府及全社會(huì)的溫暖送到千家萬(wàn)戶(hù)的困難群眾家庭，共同為困難群眾排憂(yōu)解難。

（三）深入推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)

一是擴(kuò)大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)覆蓋面。繼續(xù)深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、機(jī)關(guān)等單位，開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及活動(dòng)，提高公眾的應(yīng)急救護(hù)意識(shí)和技能。二是加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)師資隊(duì)伍建設(shè)。定期組織師資培訓(xùn)和考核，提高師資隊(duì)伍的教學(xué)水平和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。三是推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)全覆蓋。

（四）不斷壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍

一是加強(qiáng)志愿者招募和培訓(xùn)工作。通過(guò)多種渠道招募志愿者，擴(kuò)大志愿者隊(duì)伍規(guī)模。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)志愿者的培訓(xùn)和管理，提高志愿者的服務(wù)水平和能力。二是結(jié)合實(shí)際情況，開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的志愿服務(wù)活動(dòng)，滿(mǎn)足不同群體的需求。三是建立健全志愿者激勵(lì)機(jī)制。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的志愿者進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)志愿者的積極性和主動(dòng)性。

（五）加強(qiáng)紅十字會(huì)自身建設(shè)

一是完善內(nèi)部管理制度。進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度、物資管理制度、項(xiàng)目管理制度等，規(guī)范工作流程，提高工作效率，做到用制度管人、用制度管事，建設(shè)一支愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、精通業(yè)務(wù)、富于凝聚力與戰(zhàn)斗力的紅十字工作隊(duì)伍。二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。加大對(duì)干部職工的培訓(xùn)力度，提高干部職工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。同時(shí)，注重培養(yǎng)干部職工的創(chuàng)新意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，打造一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍。三是加強(qiáng)社會(huì)公信力建設(shè)。通過(guò)紅透指數(shù)網(wǎng)站，將紅十字會(huì)相關(guān)工作開(kāi)展情況和社會(huì)捐贈(zèng)情況公開(kāi)透明的回應(yīng)社會(huì)，取信于民，重塑紅十字會(huì)良好形象，提升社會(huì)公信力，為紅十字事業(yè)的健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。。四是加大宣傳力度。創(chuàng)新宣傳方式，拓寬宣傳渠道，廣泛宣傳紅十字會(huì)的工作宗旨、業(yè)務(wù)范圍和先進(jìn)事跡，提高紅十字會(huì)的社會(huì)知名度和影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入539014.06元，其中：一般公共預(yù)算539014.06元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入下降312451.78元，主要下降原因是本單位改革成參公管理單位，2024年事業(yè)人員調(diào)出，即財(cái)務(wù)總收入下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收539014.06元，其中:本年收入539014.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款539014.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款預(yù)算總收入下降312451.78元，主要下降變動(dòng)原因是改革成參公管理單位，2024年事業(yè)人員調(diào)出，導(dǎo)致預(yù)算減少。

四、 預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出539014.06元。財(cái)政撥款安排支出539014.06元，其中：基本支出539014.06元，與上年對(duì)比下降312451.78元，主要下降變動(dòng)原因是人員調(diào)出，人員類(lèi)工資、津貼、社會(huì)保障費(fèi)等減少，導(dǎo)致預(yù)算減少。項(xiàng)目支出20200元，與上年對(duì)比增加200元，主要增加變動(dòng)原因是：本年增加基層黨組織開(kāi)展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

1.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為51593.12元，主要用于為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.2081601-行政運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為425223.34元，主要用于支付行政人員職工的工資和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼及開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。

3. 2101101-行政單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為24829.19元，主要用于為單位行政職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2025年預(yù)算數(shù)為2194.37元，主要用于為單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.2210201-住房公積金 2025年預(yù)算數(shù)35174.04元，主要用于為單位職工繳納住房公積金。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣紅十字會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9500元，較上年減少500元，減少5%，主要減少原因是發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約精神，通過(guò)視頻會(huì)議開(kāi)展一些相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，減少不必要的公務(wù)接待支出。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣紅十字會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9500元，較上年減少500元，減少5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。主要減少原因是發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約精神，通過(guò)視頻會(huì)議開(kāi)展一些相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，減少不必要的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年不變。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年不變。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出：指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣紅十字會(huì)2025年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比減少20000元。主要原因是：主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少不必要開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等費(fèi)用

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅十字會(huì)資產(chǎn)總額101302.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3012.16元，固定資產(chǎn)98290.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17001.61元，其中固定資產(chǎn)減少19997.24元，流動(dòng)資產(chǎn)增加2995.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況

紅河縣紅十字會(huì)2025年無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900476100111