監(jiān)督索引號(hào)53252900677900000

紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所

2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)檢測(cè)方面的法律法規(guī)及方針政策。

2.承擔(dān)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)工作；了解掌握轄區(qū)食品藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的安全動(dòng)態(tài)。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督抽查等；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)。承擔(dān)水產(chǎn)品、獸藥及殘留監(jiān)測(cè)、飼料和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)對(duì)全縣糧油收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和政策性用糧購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中糧食質(zhì)量及原糧檢驗(yàn)檢測(cè)工作；配合有關(guān)部門(mén)制定糧食質(zhì)量和衛(wèi)生監(jiān)督抽查計(jì)劃并組織實(shí)施；配合有關(guān)部門(mén)對(duì)糧油加工、銷(xiāo)售中成品糧油質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。

承接各行政主管部門(mén)下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品、食品、藥品、獸藥、飼料、產(chǎn)品質(zhì)量、糧油安全、特種設(shè)備安全、強(qiáng)制計(jì)量器具等指令性公益屬性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，織密安全屏障，為行政決策和安全監(jiān)管提供技術(shù)支撐。拓展建設(shè)工程質(zhì)量、計(jì)量校準(zhǔn)測(cè)試等委托檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)。

3.為行政決策和安全監(jiān)管提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐服務(wù)，承接社會(huì)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、科學(xué)研究、認(rèn)證、評(píng)估、人員培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)與制（修）訂、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（評(píng)估）等服務(wù)。承擔(dān)行政執(zhí)法部門(mén)委托的監(jiān)督檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)性檢驗(yàn)、應(yīng)急檢驗(yàn)、快速檢測(cè)。承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.根據(jù)上級(jí)部門(mén)和縣人民政府下達(dá)的年度檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)擬訂全縣檢驗(yàn)檢測(cè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施，逐步建立和維護(hù)全縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，推動(dòng)行業(yè)行政主管部門(mén)實(shí)現(xiàn)高效監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)督、精準(zhǔn)處置；根據(jù)全縣社會(huì)發(fā)展需求開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)新技術(shù)、新項(xiàng)目研究，逐步擴(kuò)大檢驗(yàn)范圍，提升檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑸榘踩O(jiān)管和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐。  

5.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、質(zhì)量管理股、事業(yè)發(fā)展股、綜合檢驗(yàn)檢測(cè)股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.實(shí)驗(yàn)室日常運(yùn)行維護(hù)。定期開(kāi)展設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，保證實(shí)驗(yàn)室正常運(yùn)行，能承接農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作，完成上級(jí)主管部門(mén)及政府、社會(huì)委托檢測(cè)的樣品。

2.更新檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量體系建設(shè)。及時(shí)更新修訂程序文件及配套相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，加強(qiáng)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，拓展檢測(cè)項(xiàng)目。

3.參加檢測(cè)能力年檢，按照省農(nóng)業(yè)廳及州市管局的要求，參加州市管局組織的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定（CMA）的年度能力驗(yàn)證和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織的年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核（CATL）年度能力驗(yàn)證。

4.檢測(cè)業(yè)務(wù)拓展。進(jìn)入學(xué)校、企業(yè)、個(gè)體營(yíng)業(yè)戶(hù)等經(jīng)營(yíng)主體宣傳及洽談檢測(cè)業(yè)務(wù)，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)指導(dǎo)檢測(cè)技術(shù)業(yè)務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1869784.93元，其中：一般公共預(yù)算1869784.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比有所增加，主要原因分析：我單位于2024年3月成立，未做2024年年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1869784.93元，其中：本年收入1869784.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1869784.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比有所增加，主要原因分析：我單位于2024年3月成立，未做2024年年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1869784.93元。財(cái)政撥款安排支出 1869784.93元，其中：基本支出1819084.93元，與上年對(duì)比增加1819084.93，主要原因分析：我單位于2024年度3月成立，未做2024年年初預(yù)算；項(xiàng)目支出50700.0元，與上年對(duì)比增加50700.0元，主要原因分析：我單位于2024年3月成立，未做2024年年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于一般公共服務(wù)支出1,401,192.12元，社會(huì)保障和就業(yè)支出213,996.14元，衛(wèi)生健康支出109,983.95元，住房保障支出144,612.72元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年度暫無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)85000.0元，較上年增加85000.0元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

主要原因是：我單位于2024年3月成立，未做2024年年初預(yù)算。本年度首次預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000.0元，較上年增加30000元，增長(zhǎng)100%，上年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待13人次。

增加的主要原因是：我單位于2024年3月成立，未做2024年年初預(yù)算。本年度首次預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為55000.0元，較上年增加55000.0元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55000.0元，較上年增加55000.0元，增長(zhǎng)100%。

增加的主要原因是：我單位于2024年3月成立，未做2024年年初預(yù)算。本年度首次預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)見(jiàn)下表：

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年取得的財(cái)政撥款，主要包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?。

2.?一般公共預(yù)算撥款收入?：這是財(cái)政部門(mén)經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入等的一部分。

3.?政府性基金預(yù)算撥款收入?：這部分資金通常用于特定的政府性基金項(xiàng)目，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等。

4.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入?：這部分資金來(lái)源于國(guó)有資本的經(jīng)營(yíng)收益，主要用于支持國(guó)有企業(yè)的改革和發(fā)展。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位為縣人民政府直屬財(cái)政全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年度12月31日，紅河縣檢驗(yàn)檢測(cè)所資產(chǎn)總額77,847.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,874.38元，非流動(dòng)資產(chǎn)66,972.87元（固定資產(chǎn)58,202.60元、無(wú)形資產(chǎn)8,770.27元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77,847.25元，其中固定資產(chǎn)增加58,202.60元。

監(jiān)督索引號(hào)53252900677900111