監(jiān)督索引號53252900936303000000

紅河縣車古中學(xué)部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分紅河縣車古中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣車古中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣車古中學(xué)部門2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，實施上級部門擬定的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件。

2.按照上級部門要求普及義務(wù)教育，負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平。

3.增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。

4.增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

5.加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整，維護學(xué)校的整體利益。

6.加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。

7.堅持“財務(wù)收支兩條線”，做到財務(wù)票據(jù)計算機管理。

8.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

9.推進了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、德育處、財務(wù)室、學(xué)生處、信息中心、團委。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校師生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。三是根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財政信息的收集利用和財政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對學(xué)校財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有37人，其中： 財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6,134,988.61元，其中：一般公共預(yù)算5,948,988.61，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入186,000.00元。

與上年部門財務(wù)總收入5,583,788.65元對比增加551,199.96元，主要原因分析:提高了工資等補助標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的運行成本、對個人補助收入增加，同時，2025年增加了其他收入。所以比上年增加了財務(wù)總收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門預(yù)算收入6,134,988.61，其中:本年收入6,134,988.61，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,948,988.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

一般公共預(yù)算財政撥款與上年5,438,988.65元對比增加了509,999.96元，主要原因分析:提高了工資等補助標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的運行成本、對個人補助收入增加。所以比上年增加了一般公共預(yù)算財政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6,134,988.61。財政撥款安排支出5,948,988.61元，其中：基本支出5,948,988.61，與上年5,438,748.65元對比增加510,239.96元，主要原因分析:各項補助標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加，另外2025年增加其他收入41,200.00元（單位自有資金）.

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、205（類）02（款）03(項）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為4,441,241.86元,較上年4,055,307.40元增加385,934.46元，主要原因是工資補助標(biāo)準(zhǔn)提高，所以本年相應(yīng)預(yù)算增加。主要用于人員工資獎金福利，日常工作開支等。

2、208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為660,825.44，較上年執(zhí)行數(shù)602,889.92減少57,935.52元，主要原因是工資福利待遇提高，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。

3、208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)28,911.11元，較上年26,376.43元增加2,534.68元，主要原因是工資福利待遇提高。主要用于失業(yè)保險繳費開支。

4、210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為318,022.24元，較上年297,331.19元增加 20,691.05 元，主要原因是工資福利待遇提高，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于醫(yī)療保險繳費開支。

5、210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為37,010.80元，較上年33,307.31元增加3,703.49 元，主要原因是工資福利待遇提高，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于大病醫(yī)療繳費開支。

6、221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為462,977.16元，較上年423,776.40元減少 39,200.76元，主要原因是工資福利待遇提高，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于住房公積金繳費開支。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣車古中學(xué)無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

（一）與中央配套事項

紅河縣車古中學(xué)無與中央配套事項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

紅河縣車古中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣車古中學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣車古中學(xué)部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6,000.00元，較上年8,350.00元減少2,350.00元下降28.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣車古中學(xué)部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣車古中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為6,000.00元，較上年8,350.00元減少2350元下降28.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是根據(jù)上級對“三公”經(jīng)費預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約、逐年遞減的要求，2025年公務(wù)接待費預(yù)算較上年相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣車古中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長（下降）0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

5.“三公”經(jīng)費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我校機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣車古中學(xué)2025年年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年0.00元對比預(yù)算執(zhí)行數(shù)無變化，增減變動主要原因：無支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣車古中學(xué)部門資產(chǎn)總額8,413,918.77元。其中，流動資產(chǎn)335,300.07元，固定資產(chǎn)8,078,618.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比8,934,452.08元相比，本年資產(chǎn)總額減少520,533.31元，其中固定資產(chǎn)減少 261,859.53元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號53252900936303000111