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紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開說明目錄

第一部分 紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，以促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長為主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)、自我教育、自我提升，學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的方針政策，繼承和發(fā)揚(yáng)聽黨話、跟黨走的光榮傳統(tǒng)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)對(duì)中國特色社會(huì)主義的信念、對(duì)黨和政府的信任、對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心、對(duì)社會(huì)的信譽(yù)，自覺做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的新征程上貢獻(xiàn)智慧和力量；宣傳表彰先進(jìn)典型，弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神，注重對(duì)年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。

2.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)，履行社會(huì)責(zé)任。自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企幫萬村”鄉(xiāng)村振興行動(dòng)和其他社會(huì)公益慈善事業(yè)，積極履行社會(huì)責(zé)任。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，開展調(diào)查研究，參與有關(guān)政策的制定，協(xié)助推動(dòng)落實(shí)有關(guān)政策措施，促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境；密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議；暢通非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意；按照思想政治強(qiáng)、行業(yè)代表性強(qiáng)、參政議政能力強(qiáng)、社會(huì)信譽(yù)好的標(biāo)準(zhǔn)，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。

4.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。積極探索建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念，投身供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，努力促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)與各地區(qū)工商界的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作；積極開展民間外交，加強(qiáng)同縣外工商界的交流合作；組織非公有制企業(yè)參與實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。承辦政府和有關(guān)部門委托的第三方評(píng)估等事項(xiàng)。

5.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。對(duì)所屬商會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)；對(duì)所屬商會(huì)會(huì)員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，培育和發(fā)展中國特色商會(huì)組織，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會(huì)組織有效覆蓋，確保商會(huì)發(fā)展的正確方向；指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織依照法律法規(guī)和《中國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》制定商會(huì)章程，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部管理，發(fā)揮政治引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、訴求反映、權(quán)益維護(hù)、誠信自律、協(xié)同參與社會(huì)治理作用，研究并反映行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)政策制定，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展；參與行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)法律法規(guī)和政策的制定。

6.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，同政府部門、工會(huì)組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法、健全勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題，參與勞動(dòng)爭議調(diào)解、仲裁；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會(huì)就職工工資、生活福利、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同；協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動(dòng)者權(quán)益的關(guān)系，引導(dǎo)非公有制企業(yè)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，尊重和維護(hù)員工合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

7.完成縣委、縣政府及州工商聯(lián)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、社會(huì)扶貧辦、會(huì)員管理科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

2、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)，履行社會(huì)責(zé)任。

3、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

4、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

5、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

6、參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

7、完成縣委、縣政府及州工商聯(lián)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1132761.86元，其中：一般公共預(yù)算1132761.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加14689.82元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1132761.86元，其中:本年收入1132761.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1132761.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加14689.82元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1132761.86元。財(cái)政撥款安排支出1132761.86元，其中：基本支出1210275.66元，與上年對(duì)比增加363869.22元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出20300元，與上年對(duì)比增加300元，主要原因是黨員活動(dòng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201（類）28（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為 877111.46元，比2024年預(yù)算數(shù) 866406.44元增加10705.02元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。主要用于行政人員支出工資763631元；公務(wù)接待費(fèi)3000元；行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼52800元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11100.46元；其他公用支出26280元；項(xiàng)目支出20300元，其中：工作經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20000元、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300元等支出。

2.208（類）05（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1800 元，與2024年預(yù)算數(shù)1800元相比增減0元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支付。

3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為110785.76元，比2024年預(yù)算數(shù)109153.60元增加1632.16元，主要是人員經(jīng)費(fèi)人員增加。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

4.208（類）08（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8316元，比2024年度預(yù)算數(shù)7848元，增加468元，主要是死亡撫恤金預(yù)算增加。主要用于遺屬生活補(bǔ)助開支。

5.210（類）11（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53315.65元，比2024年預(yù)算數(shù)52847.73元增加467.92元，主要是人員基本工資調(diào)整增加。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。

6.210（類）11（款）99（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為5758.23元，比2024年預(yù)算數(shù) 5565.63元，增加192.6元，主要是2025年人員基本工資調(diào)整增加。主要用于工傷保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

7.221（類）02（款）01（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為75674.76元，比2024年預(yù)算數(shù)74450.64元增加1224.12元，主要是人員基本工資調(diào)整增加。主要用于住房公積金財(cái)政撥款安排繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額4000元，其中：政府采購貨物預(yù)算4000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19000元，較上年減少100元，下降0.52%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19000元，較上年減少100元，下降0.52%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待150人次。

減少變化原因是減少公務(wù)接待次數(shù)、降低公務(wù)接待費(fèi)用、控制公務(wù)接待陪同人員。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算編制。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

貸免扶補(bǔ):是指從2009年起，各級(jí)人民政府和有關(guān)單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云 南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費(fèi)減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金補(bǔ)助等方面的扶持措施。

創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款:是指通過政府出資設(shè)立擔(dān)保基金，委托擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供貸款擔(dān)保，由經(jīng)辦商業(yè)銀行發(fā)放，以解決符合一定條件的待就業(yè)人員從事創(chuàng)業(yè)經(jīng)營自籌資金不足的一項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)，包括自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)或合伙經(jīng)營和組織起來創(chuàng)業(yè)的開辦經(jīng)費(fèi)和流動(dòng)資金。

財(cái)政撥款收入：填列單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2025年度未預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額21012.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4948.73元，固定資產(chǎn)16063.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900671400111