監(jiān)督索引號53252900256700000

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是強(qiáng)基固本，筑牢黨的戰(zhàn)斗堡壘。緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，全力提升黨建引領(lǐng)基層治理效能，狠抓基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織政治功能和組織功能。依托駐村工作大講堂、萬名黨員進(jìn)黨校、鄉(xiāng)村振興講堂等平臺載體，打造新時代好黨員標(biāo)準(zhǔn)，鍛造過硬干部隊(duì)伍，堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動搖，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)，持續(xù)糾治重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)及群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)。按照“黨務(wù)與村務(wù)互融互通、黨建與發(fā)展同向同行”的工作思路，鼓勵各村依照村（組）實(shí)際、發(fā)展特點(diǎn)，總結(jié)提煉黨建工作方法、激發(fā)干事活力，從而實(shí)現(xiàn)“一個支部一個品牌、一個組織一個亮點(diǎn)”。二是乘勢而上，銜接鄉(xiāng)村振興新格局。堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問題作為中心工作，以全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鞏固提升計(jì)劃。大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)戰(zhàn)略，大面積擴(kuò)種百香果等特色產(chǎn)業(yè)，完善百香果產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的“種植、加工、銷售”全鏈條服務(wù)機(jī)制，把車古打造成為“百香果之鄉(xiāng)”；推動重點(diǎn)項(xiàng)目提質(zhì)增效，加快完成果蔬交易市場二期建設(shè)內(nèi)容和集市搬遷工作；積極探索產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)車古鄉(xiāng)青貯飼料加工廠運(yùn)營發(fā)展，建成車古鄉(xiāng)特色農(nóng)產(chǎn)品保鮮分揀中心投入生產(chǎn)；增強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)“造血功能”，盤活用好農(nóng)村閑置房屋等“沉睡資產(chǎn)”，多種方式對村集體閑置土地、林地、草地、荒地等資源進(jìn)行開發(fā)利用，通過流轉(zhuǎn)、產(chǎn)權(quán)交易、引資下鄉(xiāng)等舉措，多渠道增加農(nóng)民財(cái)產(chǎn)性收入。三是以人為本，實(shí)現(xiàn)民生福祉新突破。始終堅(jiān)持以人民為中心的工作理念，按照政策落地、力度增強(qiáng)、體現(xiàn)普惠的目標(biāo)，致力于提升百姓生活品質(zhì)。加大教育投入，繼續(xù)鞏固教育強(qiáng)鄉(xiāng)建設(shè)成果，爭取各級資金改善學(xué)校辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量，爭取年內(nèi)實(shí)施完成哈垤小學(xué)擴(kuò)建改造提升項(xiàng)目；抓實(shí)抓好義務(wù)教育階段控輟保學(xué)工作，確保義務(wù)教育階段學(xué)生輟學(xué)率在國家規(guī)定范圍內(nèi)。改善群眾就醫(yī)條件，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，完善基層醫(yī)療設(shè)施，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保率，全面落實(shí)大病醫(yī)療救助，確保困難群眾病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。健全社會救助體系和臨時救助制度，強(qiáng)化城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理，保障低收入群眾基本生活，加強(qiáng)“一老一小”服務(wù)保障，有序完善“一老一小”關(guān)愛服務(wù)保障機(jī)制。加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會保障體系，推動社會保障實(shí)現(xiàn)從“制度全覆蓋”到“實(shí)際人群全覆蓋”，兜牢民生保障底線。加強(qiáng)安全防范工作，突出抓好危化品、建筑施工、道路交通、燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險排查工作，堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生。四是因地制宜，激活美麗鄉(xiāng)村新風(fēng)貌。充分挖掘我鄉(xiāng)特有的自然資源和人文資源，打造綠美鄉(xiāng)村。持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加大對河流、森林等自然資源的保護(hù)力度，堅(jiān)決打擊破壞生態(tài)環(huán)境的行為，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綠化美化工作，有序推進(jìn)“林長制”、“河（湖）長制”，加大對森林、水源地保護(hù)執(zhí)法檢查力度。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、住建、鄉(xiāng)村振興等部門有效銜接，繼續(xù)實(shí)施紅河縣車古鄉(xiāng)人居環(huán)境提升項(xiàng)目，推進(jìn)無害化衛(wèi)生戶廁改造工作，科學(xué)建立生活污水、生活垃圾、面源污染、秸稈禁燒等“聯(lián)防聯(lián)控”機(jī)制，形成工作合力，進(jìn)一步提高環(huán)境的質(zhì)量和水平。五是創(chuàng)新治理，開創(chuàng)鄉(xiāng)村治理新局面。堅(jiān)決扛牢黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興的政治責(zé)任，最大限度凝聚黨建引領(lǐng)基層治理工作合力，創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理模式，構(gòu)建共建共治共享的鄉(xiāng)村治理格局。不斷加大對違法犯罪的打擊力度，用好網(wǎng)格化社會治理平臺、12345政務(wù)服務(wù)平臺，進(jìn)一步織密立體化現(xiàn)代社會治安防控網(wǎng)、多元化矛盾糾紛化解網(wǎng)，充分發(fā)揮村民自治作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，村民法治宣傳教育，提高村民的法治意識，依法解決鄉(xiāng)村矛盾糾紛，維護(hù)鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定。積極推進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)，弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，完善村民議事制度，強(qiáng)化移風(fēng)易俗，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)，進(jìn)一步深化平安車古、法治車古建設(shè)。六是正風(fēng)肅紀(jì)，鞏固風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)對黨員干部的廉潔教育，提高黨員干部的廉潔自律意識，健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為，保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決反對形式主義、官僚主義，樹立黨員干部的良好形象。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位4個，分別是：

1.黨群服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）；

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（非獨(dú)立核算單位）；

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）；

4.司法所（非獨(dú)立核算單位）；

（三）重點(diǎn)工作概述

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，村級財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管，國有、集體資產(chǎn)管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制25人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11413334.65元，其中：一般公共預(yù)算11413334.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1003371.72元，主要原因分析財(cái)政預(yù)算的人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 11413334.65元，其中:本年收入11413334.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11413334.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加1003371.72元，主要原因分析財(cái)政預(yù)算的人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出11413334.65元。財(cái)政撥款安排支出 11413334.65元，其中：基本支出10413334.65元，與上年對比增加3371.72元，主要原因分析財(cái)政預(yù)算的人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出1000000元，與上年對比增加1000000元，主要原因分析今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目錄入在特定目標(biāo)類。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運(yùn)行支出5556016.64元，主要用于行政人員工資、津貼補(bǔ)貼及行政基本運(yùn)行等支出；

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出238000元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

3.2010350事業(yè)運(yùn)行支出1602920元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼及事業(yè)基本運(yùn)行等支出；

4.2013101行政運(yùn)行支出524614元，主要用于行政人員工資、津貼補(bǔ)貼及行政基本運(yùn)行等支出；

5.2080501行政單位離退休支出4200元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

6.2080502事業(yè)單位離退休支出3600元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出837593.28元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

8.2080801死亡撫恤支出74608元，主要用于死亡撫恤支出。

9.2089999 其他社會保障和就業(yè)支出20593.41元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險的支出。

10.2101101 行政單位醫(yī)療支出176564.31元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)支出；

11.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出226527.46元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)支出；

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47764.71元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)支出。

13.2130104事業(yè)運(yùn)行支出1202454元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼及事業(yè)基本運(yùn)行等支出；

14.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出170742元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼及事業(yè)基本運(yùn)行等支出；

15.2130317水利技術(shù)推廣139151元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼及事業(yè)基本運(yùn)行等支出；

16.2210201住房公積金支出587985.84元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施公積金制度由單位繳納公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

功能科目分組，主要用于：

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)235000元，較上年減少10000元，下降4.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為85000元，較上年減少10000元，下降10.53%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待560人次。

2025年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1560244.28元，與上年對比增加66471.72元，主要原因分析主要原因分析辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額9122949.10元，其中，流動資產(chǎn)6100000元，固定資產(chǎn)5344651.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6400元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1946864.47元，其中固定資產(chǎn)增加2402185.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900256700111