監(jiān)督索引號53252900436400300000

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、婦幼保健服務(wù)科、醫(yī)務(wù)科；所屬單位8個，

分別是：

1.洛恩衛(wèi)生室

2.多腳衛(wèi)生室

3.茨農(nóng)衛(wèi)生室

4.草果衛(wèi)生室

5.拉博衛(wèi)生室

6.娘宗衛(wèi)生室

7.普咪衛(wèi)生室

8.哈龍衛(wèi)生室

（三）重點工作概述

2025年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實各項醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實行行風(fēng)民主評議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；

做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計劃免疫工作正常開展，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。二是按照上級部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉(zhuǎn)診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網(wǎng)絡(luò)直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補(bǔ)種工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障19人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛3輛，超編2輛(車輛超編情況說明:超編車輛為 2023年年底新購救護(hù)車及2024年底山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)捐贈遠(yuǎn)通華美牌小型專用客車一輛;因原效護(hù)車?yán)匣踩阅芟陆祵?dǎo)致實際使用車輛數(shù)量增加。新購車輛未納入常規(guī)編制管理，形成超編現(xiàn)象。)

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5732519.66元，其中：一般公共預(yù)算2482519.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入3250000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了5.30%，主要原因分析一般公共預(yù)算較上一年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2482519.66元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2482519.66元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了12.25%，主要原因分析2025年較2024年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出 5732519.66.元。財政撥款安排支出2482519.66元，其中：基本支出2482519.66元，與上年對比增加了12.25%，主要原因分析2025年較2024年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加；項目支出0元，與上年對比無差異，主要原因分析2024年、2025年均無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1.208（類）05（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1200元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600元，主要用于對個人和家庭補(bǔ)助（退休公用經(jīng)費）支出。

2.208（類）05（款）05(項）2025年預(yù)算數(shù)為273032.96元，較上年執(zhí)行數(shù)增加33391.84元，主要是用于社會保障繳費（養(yǎng)老保險等）支出。

3.208（類）99（款）99(項）2025年預(yù)算數(shù)為11945.19元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1460.89元，主要是用于其他社會保障和就業(yè)支出（工傷保險）。

4.210（類）03（款）02(項）2025年預(yù)算數(shù)為1628938.54元，較上年執(zhí)行數(shù)增加160929.46元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。

5.210（類）11（款）02(項）2025年預(yù)算數(shù)為131397.11元，較上年執(zhí)行數(shù)增加16308.84元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。

6.210（類）11（款）99(項）2025年預(yù)算數(shù)為14917.79元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2203.49元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。

7.221（類）02（款）01(項）2025 年預(yù)算數(shù)為192636.96元，較上年執(zhí)行數(shù)增加24555.72元，主要是用于住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2995元，較上年減少5元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2995元，較上年減少5元，下降0.001%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2995元，較上年減少5元，下降0.001%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

2025年較2024年減少5元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2025年部門整體支出績效目標(biāo)為5732519.66元，其中住房公積金192636.96元，工會經(jīng)費27318.16元，社會保障繳費433496.54元，事業(yè)人員支出工資1789868元，一般公用經(jīng)費39200元，事業(yè)支出3250000元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出，為保證我院機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，為保障我院機(jī)關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。

7."三公"經(jīng)費，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比增加0%，紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況，原因為紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院是事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4626572.28元，其中，流動資產(chǎn)3453306.81元，固定資產(chǎn)3076540.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加610491.37元，其中固定資產(chǎn)增加610491.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)×0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900436400300111