監(jiān)督索引號(hào)53252900936301800000

紅河縣阿扎河中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣阿扎河中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣阿扎河中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣阿扎河中學(xué)年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，實(shí)施上級(jí)部門擬定的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件。

2、按照上級(jí)部門要求普及義務(wù)教育，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

3、增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。

4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。

6、加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭(zhēng)取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。

7、堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理。

8、加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)學(xué)校整體財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

9、推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、學(xué)生處、營(yíng)養(yǎng)辦、黨建辦、工會(huì)、團(tuán)委。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、堅(jiān)持六個(gè)“常態(tài)化”，全面實(shí)施黨對(duì)教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2、強(qiáng)化四個(gè)“聚焦”，有效推進(jìn)落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。

3、扎實(shí)四個(gè)“推進(jìn)”實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)步發(fā)展。

4、優(yōu)化師資管理，深入推進(jìn)新時(shí)代教師隊(duì)伍發(fā)展。

5、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件。

6、突出“四化”管理，有效推進(jìn)校園安全和諧穩(wěn)定。

7、完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

8、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有83人，其中： 財(cái)政全額保障83人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12283053.23元，其中：一般公共預(yù)算11983053.23元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入300000.00元。

與上年對(duì)比減少31520.67元，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11983053.23元，其中:本年收入11983053.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11983053.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少31520.67元，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 12283053.23元。財(cái)政撥款安排支出11983053.23元，其中：基本支出11983053.23元，與上年對(duì)比減少31520.67元，主要原因分析：人員減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比減少480.00元，主要原因分析：2024年黨建經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算，本年度沒(méi)有。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為8899357.40元，較上年執(zhí)行數(shù)減少330098.24元，主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年減少，所以本年相應(yīng)預(yù)算減少。主要用于紅河縣阿扎河中學(xué)人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開支等。

2、208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為3000.00元，較上年無(wú)變動(dòng)，主要原因是人員無(wú)變動(dòng)，所以本年相應(yīng)預(yù)算不變。主要用于退休人員慰問(wèn)開支。

3、208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為1320972.48元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6135.68元，主要原因是人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

4、208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)57792.55元，較上年執(zhí)行數(shù)減少268.43元，主要原因是人員減少，預(yù)算減少。主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

5、210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為635718.01元，較上年執(zhí)行數(shù)減少15412.14元，主要原因是人員減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

6、221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為946796.4元，較上年增加17290.56元，主要原因是基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于住房公積金繳費(fèi)開支。

7、210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為77272.39元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1783.26元，主要原因是人數(shù)較上年減少，相應(yīng)的預(yù)算減少。主要用于大病醫(yī)療繳費(fèi)開支。

8、208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金2025年預(yù)算數(shù)為42144.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1320.00元，主要原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放開支。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣阿扎河中學(xué)無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣阿扎河中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4900.00元，較上年減少100.00元，下降2.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣阿扎河中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣阿扎河中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4900.00元，較上年減少100.00元，下降2.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待50人次。

下降原因是厲行節(jié)約、逐年遞減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣阿扎河中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

5、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣阿扎河中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是無(wú)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣阿扎河中學(xué)資產(chǎn)總額14824395.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)252255.48元，固定資產(chǎn)14572139.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301800111