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紅河縣第二小學2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣第二小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣第二小學2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣第二小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。

3.繼續(xù)認真實施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進教育質(zhì)量的提高。

4.負責保護國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本學校的教師進行管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：學生處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、少隊室。所屬單位0個。核對教職工編制62人。

（三）重點工作概述

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。二是加強義務(wù)教育穩(wěn)定就學。

2.強化安全措施，促進校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強領(lǐng)導，落實責任。二是強化業(yè)務(wù)培訓，夯實安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。

3.強化防控措施，落實預防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預案，強化防控力度；二是加強物資儲備，保障防控工作有序。

4.推動教育脫貧，助力脫貧攻堅取得成效。一是強化工作落實，完善臺賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強化依法控輟；四是精準落實惠民政策資助。

5.優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制61人。在職實有70人，其中： 財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 42人，其中： 離休 0人，退休42人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，屬于上級部門調(diào)撥車輛，單位無車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門預算財務(wù)總收入11170566.55元，其中：一般公共預算10270566.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入900000元。

2024年部門預算財務(wù)總收入 11022996.48元，其中：一般公共預算10642996.48元。本年公共預算收入減少372429.93元，主要是人員調(diào)出和退休，所以工資福利收入減少，其他收入增加520000元，全部是學生課后服務(wù)費收入。

。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 10270566.55元，其中:本年收入10270566.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10270566.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2024年財政撥款預算總收入10642996.48元，本年減少372429.93元，主要是人員調(diào)出，退休，所以工資福利收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出11170566.55元。財政撥款安排支出 10270566.55元，其中：基本支出10270566.55元，與上年對比增加372429.93元，主要原因是人員調(diào)出、退休工資福利收入減少；2025年項目支出900000元，2024年項目支出580元是黨建活動繳費，比上年增加899420元，增加幅度大是因為上年的課后服務(wù)費例為其他支出，半年調(diào)整成項目支出；2024年其他支出380000元，本年沒有其他支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）02(項）小學教育2025年預算支出數(shù)為8428866.18元，2024年8168013.96元，增加260852.22元，主要原因是學生人數(shù)增加、各項補助增加。主要用于公用經(jīng)費支出、人員工資福利支出等。

2. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2025年預算支出數(shù)為24600元，比上年增加600元，增加1人退休人員，主要用于退休教師的節(jié)日慰問。

3. 208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為1183913.44元，2024年支出數(shù)是1224634.56元，較上年執(zhí)行數(shù)減少40721.12元，主要原因是人員調(diào)出、退休，相應(yīng)的預算減少，主要用于職工的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

4. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預算數(shù)51796.21元，2024年支出53577.76元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1781.55元，主要原因是人員退休和調(diào)出，主要用于教職工工傷和失業(yè)保險。

 5. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為569758.34元，2024年支出613854.61元，較上年執(zhí)行數(shù)減少44096.27元，主要原因是人員退休和調(diào)出;主要用于職工醫(yī)療保險支出；2025年210（類）11（款）99(項）其它行政事業(yè)事業(yè)單位醫(yī)療79533.3元，2024年210（類）11（款）99(項）其它行政事業(yè)事業(yè)單位醫(yī)療年79715.83元，較上年減少182.53元，主要原因是人員退休和調(diào)出，主要用于職工生育保險費。

6.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預算數(shù)為832099.08元，2024年支出859199.76元，較上年減少27100.68元，主要原因是人員退休和調(diào)出，主要用于職工住房公積金的繳納。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣第二小學無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣第二小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12000元，較上年減少6000元，下降50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣第二小學2025年因公出國（境）0次，繳費預算為0元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣第二小學2025年公務(wù)接待費預算為12000元，較上年減少6000元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待50人次。

2025年公務(wù)接待費下降50%，主要是根據(jù)國家厲行節(jié)約的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣第二小學2025年公務(wù)用車購置0元。

公務(wù)用車運行維護費為0元。

與上年無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當年支出預算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

機關(guān)運行經(jīng)費0元，因為紅河縣第二小學是財政全額撥款的一類公益事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣第二小學資產(chǎn)總額803434.78元，其中，流動資產(chǎn)115037.85元，固定資產(chǎn)688399.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115392.81元，其中流動資產(chǎn)減少193759.98元，中固定資產(chǎn)增加309152.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號53252900936300400111