監(jiān)督索引號53252900936301400000

紅河縣洛恩中學(xué)部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣洛恩中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣洛恩中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣洛恩中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣洛恩中學(xué)基本職能：以服務(wù)、育人為宗旨。規(guī)范辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；2025年重點(diǎn)工作：

(一) 、強(qiáng)化安全管理，構(gòu)筑安全防線，嚴(yán)格衛(wèi)生防疫。

(二) 、加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部管理，提高辦學(xué)水平，促學(xué)生全面發(fā)展；

(三) 、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高教學(xué)質(zhì)量，提升教師素質(zhì)；

(四)、合理規(guī)劃，精心安排，狠抓硬件建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室、學(xué)生處、保安處、德育處

所屬單位1個：紅河縣洛恩中學(xué)

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。

二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。

三是根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。

四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財務(wù)制度。

五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。

六是制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財政信息的收集利用和財政宣傳工作。

七是負(fù)責(zé)對學(xué)校財政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣洛恩中學(xué)2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實有84人，其中： 財政全額保障84人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入11577302.82元，其中：一般公共預(yù)算11457302.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入120000元。

與上年對比增加1794078.22元，主要原因分析：主要原因是人員工資福利、社會保障、住房保障等增加，教職工人數(shù)和學(xué)生人數(shù)較比上年也有增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 9704424.6元，其中:本年收入9704424.6元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9704424.6元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1794078.22元，主要原因分析：主要原因是人員工資福利、社會保障、住房保障等增加，學(xué)生人數(shù)較比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

紅河縣洛恩中學(xué)2025年部門預(yù)算總支出11577302.82元。財政撥款安排支出 11577302.82元，其中：基本支出11457302.82元，與上年對比增加1794078.22元，主要原因是：人員工資福利、社會保障、住房保障等增加，教職工人數(shù)和學(xué)生人數(shù)較比上年增加。項目支出0元，與上年對比減少，主要原因：紅河縣洛恩中學(xué)上年有黨員經(jīng)費(fèi)項目支出，2025年未預(yù)算項目支出。

1.205（類）02（款）03(項）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為8659958.4元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1431760.28元，主要原因是較上年比較人員增加，工資福利、社會保障等有相應(yīng)增加。教育支出8659958.4元，主要用于紅河縣洛恩中學(xué)人員工資獎金福利，日常工作開支等。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出600元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0元，主要原因是較上年退休教師人數(shù)無變化，退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，部門年度預(yù)算增加（我校上年無新增退休人員）。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休600元，主要用于退休人員慰問開支。

3.208（類）05（款）05(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為1263836.16元，較上年執(zhí)行數(shù)增加194008.64元，主要原因是工資有變化，繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)金額相應(yīng)變化。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1263836.16元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支。

4.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤支出2025年預(yù)算數(shù)為16632元，較上年執(zhí)行數(shù)增加936元，主要原因是遺屬補(bǔ)助金額增加。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤16632元，主要用于死亡撫恤開支。

5.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)55292.83元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8487.88元，主要是該款項用于核算失業(yè)保險和工傷保險，今年人員增加，預(yù)算項目增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他保險繳費(fèi)支出55292.83元，主要用于其他繳費(fèi)開支。

6.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為608221.15元，較上年執(zhí)行數(shù)增加83275.97元，主要原因是今年人員增加。衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療608221.15元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)開支。

7.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為61584.11元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5554.88元，主要是教職工人數(shù)增加，需要支出的醫(yī)療保險費(fèi)也增加。

  8.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為74259.88元，較上年增加12675.77元，主要原因是基數(shù)上調(diào)，預(yù)算增加。衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療74259.88元，主要用于事業(yè)人員其他醫(yī)療保險繳費(fèi)開支

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣洛恩中學(xué)無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

（一）與中央配套事項

紅河縣洛恩中學(xué)無與中央配套事項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

紅河縣洛恩中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣洛恩中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元，較上年比較減少，主要原因是2025年無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣洛恩中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計12500.00元，較上年減少0元，下降0%。

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣洛恩中學(xué)年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣洛恩中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12500.00元，較上年減少0元，下降0%，2025年國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待10人次。

較上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少0元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算未變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣洛恩中學(xué)年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣洛恩中學(xué)資產(chǎn)總額10737042.11元，其中，流動資產(chǎn)108871.48元，固定資產(chǎn)10606689.63元，房屋8,568,374.28元，設(shè)備1062585.35元，圖書349,950元，家具和用具625,780元，對外投資及有價政卷0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21481元，其他資產(chǎn)0元，與上年相比資產(chǎn)總額增加65695元，其中固定資產(chǎn)增加65695元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元，處置車輛0元，賬面原值0元，處置車輛0元,賬面原值0元，報廢報損資產(chǎn)處理0元，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)處置收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

監(jiān)督索引號53252900936301400111