監(jiān)督索引號53252900936301500000

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。

3.繼續(xù)認(rèn)真實施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進教育質(zhì)量的提高。

4.負(fù)責(zé)保護國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學(xué)、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的教師進行管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小設(shè)有：校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室、信息處、少隊處、學(xué)生處、營養(yǎng)辦、教師活動室等，共核定事業(yè)編制113名，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。一是加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè)；二是加強義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。

2.強化安全措施，促進校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。二是強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。

3.強化防控措施，落實預(yù)防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預(yù)案，強化防控力度；二是加強物資儲備，保障防控工作有序；三是加強防控督查，嚴(yán)格疫情值守。

4.推動教育脫貧，助力脫貧攻堅取得成效。一是強化工作落實，完善臺賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強化依法控輟；四是精準(zhǔn)落實惠民政策資助。

5.優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，差額供給單位0個，定額單位0個，自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制92人。在職實有175人，其中：財政全額保障175人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入26875835.96元，其中：一般公共預(yù)算26515835.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入360000元。

與上年對比收增加689335.35元，主要原因分析是2025年新招錄職工7人，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 26515835.96元，其中:本年收入26515835.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26515835.96元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比收入增加689335.35元，主要原因分析是2025年新招錄職工7人，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出26875835.96元。財政撥款安排支出 26515835.96元，其中：基本支出25915835.96元，與上年對比增加460275.35元，主要原因分析是2025年新招錄職工7人，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加。

項目支出600000元，與上年對比減少33.05%，主要原因分析是學(xué)生助學(xué)增加、生均公用經(jīng)費提標(biāo)。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）01(項）學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為600000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加150000元，主要原因是2025年學(xué)前教育預(yù)算學(xué)生人數(shù)增加，保育費收入結(jié)合本地實際進行調(diào)整，主要用于學(xué)校人員工資福利、日常工作開支、學(xué)生生活補助等。

2.205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育2025年預(yù)算19280158.56元，較上年執(zhí)行數(shù)增加349045.04元，主要原因分析是2025年新招錄了7個特崗教師，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加，主要用于學(xué)校人員工資福利、日常工作開支、學(xué)生生活補助等。

3. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為4800元，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，主要原因是退休人員無變化，主要用于退休人員的公用支出。

4. 208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為2862713.6元，較上年執(zhí)行數(shù)減少54809.6元，主要原因分析是2025年新招錄了7個特崗教師，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加，主要用于養(yǎng)老保險繳費。

5. 208（類）08（款）01(項）死亡撫恤金支出2025年預(yù)算數(shù)87840元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4656元，主要原因是補助人數(shù)減少，主要用于遺屬補助支出。

6. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)125243.72元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2397.92元，主要原是2025年新招錄了7個特崗教師，增加了其他社會保障和就業(yè)的支出，主要用于失業(yè)保險繳費。

7. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為1377680.92元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8091.75元，主要原因是2025年新招錄了7個特崗教師，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費開支。

8. 210（類）11（款）99(項）其他事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為166351.8元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5096元，主要原因是 2025年新招錄了7個特崗教師，增加了其他事業(yè)醫(yī)療的支出，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳費開支。

9.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為2011047.36元，較上年增加44550.24元，2025年新招錄了7個特崗教師，相應(yīng)的工資福利、運行成本、對個人補助收入增加，主要用于事業(yè)人員住房財政撥款安排支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

（一）與中央配套事項

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無與中央配套事項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9700元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)接待費預(yù)算為9700元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待70人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，主要原因是學(xué)校無公務(wù)用車，不做該項目預(yù)算。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無變化

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障我單位運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元，主要用于保障運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0元，增加變動主要原因：增加了學(xué)前教育非稅返還收入，故增加了可列支辦公費、勞務(wù)費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門資產(chǎn)總額11542051.13元，其中，流動資產(chǎn)193131.52元，固定資產(chǎn)11327438.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21481元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加685400元，其中固定資產(chǎn)增685400元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號53252900936301500111