監(jiān)督索引號53252900256200000

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 樂育鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 樂育鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

樂育鎮(zhèn)黨委政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民搞好服務(wù)。

1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，強(qiáng)化勞動力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。

2.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會保障制度，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設(shè)，繁榮發(fā)展農(nóng)村文化，提高農(nóng)村人口素質(zhì)。落實(shí)計(jì)劃生育政策，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)民生活質(zhì)量。

3.加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強(qiáng)化社會治安綜合治理，加強(qiáng)信訪和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)農(nóng)村公共秩序和社會穩(wěn)定。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、動植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強(qiáng)突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。

4.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力和水平。重視群團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)村社會自治功能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步整合優(yōu)勢資源促提升，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能管理，推動鄉(xiāng)村建設(shè)品質(zhì)化發(fā)展。整合中央銜接資金，選取基礎(chǔ)條件較好的樂育村委會樂育村作為鄉(xiāng)村振興示范重點(diǎn)進(jìn)行打造，以干凈整潔、宜居安居為建設(shè)目標(biāo)，合理規(guī)劃做好美化、亮化、綠化工程。補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項(xiàng)，確保道路硬化率達(dá)到100%，路燈安裝率達(dá)70%；完善村內(nèi)排水管網(wǎng)，解決村內(nèi)積水和排污問題；加強(qiáng)集鎮(zhèn)規(guī)范管理，下大力氣集中治理集鎮(zhèn)兩個(gè)池塘，推動農(nóng)特產(chǎn)品交易中心順利投入使用并持續(xù)有效運(yùn)營，新建和修繕村民活動場所，配套健身器材，豐富村民業(yè)余生活。到2025年底，初步形成可復(fù)制、可推廣的美麗鄉(xiāng)村示范模式。促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，拓寬農(nóng)民增收渠道。依托本地農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，推進(jìn)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展。整合尼美梯田、特色村落等旅游資源，投入420萬元完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，修建旅游步道2公里串聯(lián)各景點(diǎn)；打造鄉(xiāng)村民宿3家，提升旅游接待能力。預(yù)計(jì)2025年接待游客人數(shù)達(dá)到2萬人次，旅游綜合收入增長89%。

2.進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)升級促增收，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收。守住耕地保護(hù)和糧食安全紅線。持續(xù)抓好耕地流出問題整改，堅(jiān)決守住耕地紅線，嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，確保糧食播種面積穩(wěn)定在3.5萬畝以上，通過推廣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種、測土配方施肥等技術(shù)，預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)量達(dá)到1.14萬噸，較上一年增長1.7%。擴(kuò)大特色經(jīng)濟(jì)作物種植規(guī)模，新增紅高粱種植面積200畝，總面積達(dá)到5200畝；新增熱區(qū)水果種植面積200畝，總面積突破16388畝；推廣種植高效經(jīng)濟(jì)作物4500畝，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地2個(gè)，每個(gè)基地面積不少于100畝，通過示范引領(lǐng)帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展特色種植。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈。持續(xù)推廣扶持巨菌草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)培育引進(jìn)，做好推進(jìn)精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈要素保障工作，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值，努力實(shí)現(xiàn)草場、牧場、加工廠一條完整產(chǎn)業(yè)鏈在樂育落地生根。持續(xù)開展林下食用菌、中草藥種植提質(zhì)擴(kuò)面。主動探索清潔能源發(fā)展。積極謀劃和協(xié)調(diào)對接，充分整合和分析資源優(yōu)勢，主動做好清潔能源發(fā)展的可行性研究，提前開展好項(xiàng)目儲備，力爭融入全縣發(fā)展大局。

3.進(jìn)一步穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)實(shí)體促支撐，持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施改善。加大項(xiàng)目謀劃儲備和招商引資力度，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，2025計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目18個(gè)，總投資預(yù)計(jì)達(dá)到2197.36萬元。其中，產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目10個(gè)，總投資759.9萬元。分別為：樂育鎮(zhèn)扶持發(fā)展甘蔗產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目205萬元、扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目225萬元、扶持發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目27萬元、扶持發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目96萬元、扶持提升哈尼梯田鴨養(yǎng)殖項(xiàng)目21.9萬元、稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目34萬元、扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目10萬元、魔芋套種玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目91萬元、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展（擴(kuò)建）項(xiàng)目50萬元；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目4個(gè)，總投資1170萬元。分別為：樂育鎮(zhèn)涼水井片產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目350萬元、樂育村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目300萬元、尼美村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目420萬元、大新寨村農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目，投資100萬元；生態(tài)環(huán)保類項(xiàng)目2個(gè)，總投資70萬元。分別為：農(nóng)村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動）項(xiàng)目60萬元、農(nóng)村公廁改造與提升項(xiàng)目10萬元；就業(yè)類項(xiàng)目3個(gè)，總投資197.46萬元，分別為：脫貧人口（含監(jiān)測對象）省外和省內(nèi)州外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助143.7萬元、鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼53.76萬元。對落地的項(xiàng)目，我們將實(shí)行“一對一”跟蹤服務(wù)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，解決項(xiàng)目審批、建設(shè)過程中的各類問題，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。

4.進(jìn)一步抓好綠色發(fā)展促轉(zhuǎn)型，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)和污染防治，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，打造美麗樂育。堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)。持續(xù)推進(jìn)森林資源保護(hù)、水污染防治、土壤污染治理等重點(diǎn)生態(tài)工程，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊各類環(huán)境違法行為。加強(qiáng)生態(tài)文明宣傳教育，倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)生活方式，增強(qiáng)全民生態(tài)環(huán)保意識，共建美麗綠色家園。穩(wěn)定全鎮(zhèn)61個(gè)村民小組配備保潔員212名；探索與元陽縣垃圾處理廠合作模式，優(yōu)化“戶參與、組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的垃圾處理體系，確保農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達(dá)到51.09%以上，推動農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。

5.進(jìn)一步加大民生投入促和諧，持續(xù)推進(jìn)民生問題解決。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加大民生投入，辦好民生實(shí)事。持續(xù)支持教育事業(yè)，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，完善公共衛(wèi)生體系。加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)，擴(kuò)大社會保險(xiǎn)覆蓋面，提高保障水平。開展農(nóng)村勞動力各類培訓(xùn)不低于2000人，確保農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)不低于11050人，脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)不低于3759人。繁榮發(fā)展文化體育事業(yè)，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。縣、鎮(zhèn)上下聯(lián)動，組織舉辦好2024年—2025年文化衛(wèi)生科技“三下鄉(xiāng)”活動，全年舉辦各類文化活動至少20場次，包括豐收節(jié)、民俗展覽等，豐富群眾精神文化生活；扶持民間文藝團(tuán)隊(duì)，鼓勵他們創(chuàng)作具有本土特色的文藝作品。新建或改造體育健身場地2處，面積500平方米，安裝健身器材2套；舉辦鎮(zhèn)運(yùn)動會3次，吸引群眾參與，提高群眾身體素質(zhì)。

6.進(jìn)一步筑牢民族團(tuán)結(jié)意識促穩(wěn)定，持續(xù)推進(jìn)平安建設(shè)。鑄牢中華民族共同體意識。深入開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育，全面推進(jìn)各民族交往交流交融，全力建設(shè)各民族共有精神家園。依法管理宗教事務(wù)，強(qiáng)化抵御滲透防線。加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，完善社會治理體系，提升社會治理效能。強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，及時(shí)妥善化解各類社會矛盾。縱深推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡，抓實(shí)社會面整體防控，嚴(yán)厲整治社會治安亂點(diǎn)，嚴(yán)打突出違法犯罪，打好禁毒和防艾人民戰(zhàn)爭，保障生命財(cái)產(chǎn)和人身安全，打贏安全穩(wěn)定整體戰(zhàn)人民戰(zhàn)。

7.進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能，強(qiáng)化政府自身建設(shè)走深走實(shí)。強(qiáng)化政治建設(shè)，堅(jiān)定政治方向。堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作全過程，確保黨中央國務(wù)院、省委省政府、州委州政府和縣委縣政府決策部署在樂育鎮(zhèn)落地生根、開花結(jié)果。深化作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)效能。持續(xù)開展作風(fēng)革命、效能革命，堅(jiān)決克服形式主義、官僚主義，樹立正確政績觀，堅(jiān)持真抓實(shí)干、埋頭苦干，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問題。加強(qiáng)政府執(zhí)行力建設(shè)，強(qiáng)化工作責(zé)任落實(shí)，健全工作推進(jìn)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作高效有序推進(jìn)。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，打造便捷高效的政務(wù)服務(wù)平臺，讓群眾辦事更方便、更快捷、更滿意。加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范行政執(zhí)法行為，確保嚴(yán)格公正執(zhí)法。深入推進(jìn)政務(wù)公開，保障群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10495513.74元，其中：一般公共預(yù)算10495513.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少173420元，主要原因分析：本年度一般公共服務(wù)支出中公務(wù)人員減少1人，相應(yīng)的行政運(yùn)行基本工資、社會保障費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入10495513.74元，其中:本年收入10495513.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10495513.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少173420元，主要原因分析：本年度一般公共服務(wù)支出中公務(wù)人員減少1人，相應(yīng)的行政運(yùn)行基本工資、社會保障費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10495513.74元。財(cái)政撥款安排支出 10495513.74元，其中：基本支出9495513.74元，與上年對比減少1173420.07元，主要原因分析：本年度1000000.00元鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)支出中公務(wù)人員減少1人，相應(yīng)的行政運(yùn)行基本工資、社會保障費(fèi)、住房公積金等預(yù)算支出減少。項(xiàng)目支出1000000.00元，與上年對比增加1000000.00元，主要原因分析：本年度1000000.00元鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出納入項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出7003107.36元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工的工資福利，開展日常工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出814524.78元，主要用于樂育鎮(zhèn)人民政府去世離休人員一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出380103.66元，主要用于繳納在職干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

農(nóng)林水支出1804041.8元，主要用于扶貧涉農(nóng)設(shè)施建設(shè)和中半山區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

住房保障支出493736.14元，主要用于干部職工住房公積金繳納支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)353900.00元，較上年減少900元，下降0.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與去年相比較，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為184900元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待5996人次。

與去年相比較，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為169000元，較上年減少900元，下降0.53%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169000元，較上年減少900元，下降0.53%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

與上年對比減少的原因：我鎮(zhèn)嚴(yán)格審批公務(wù)用車派車申請，較上年減少公務(wù)用車派車次數(shù)，厲行節(jié)約，有效控制公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我鎮(zhèn)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

樂育鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1530645.36元，主要用于包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。與上年對比減少18954.64元，主要原因分析：我單位職工差旅費(fèi)支出預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，樂育鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額22655867.53元，其中，流動資產(chǎn)12040147.54元，固定資產(chǎn)2385836.03元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8001050.99元，無形資產(chǎn)228832.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加374478.74元，其中固定資產(chǎn)減少114639.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年資產(chǎn)年報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900256200111