監(jiān)督索引號53252900613100000

政協(xié)紅河縣委員會辦公室2025年預算公開目錄

第一部分 政協(xié)紅河縣委員會辦公室2025年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 政協(xié)紅河縣委員會辦公室2025年預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

政協(xié)紅河縣委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)政府批準的“三定”方案，紅河縣政協(xié)委員會機關主要職責為：    

（1）政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家大政方針和地方的重要舉措以及經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設中的重要問題，在決策之前和決策實施之中進行協(xié)商。    

（2）民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機關及其工作人員的工作等，通過提出意見、批評、建議的方式進行的協(xié)商式監(jiān)督。    

（3）參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關提出意見和建議。    

（二）機構設置情況

我部門內設八個機構，包括辦公室、提案委員會 、文史委員會、民族宗教和港澳臺僑委員會、科教文衛(wèi)體委員會 、人口資源環(huán)境委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會,所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，縣政協(xié)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹中共二十大和二十屆三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協(xié)商會議成立75周年大會上的重要講話精神，按照縣委十三屆六次全會的決策部署，堅持黨的領導、統(tǒng)一戰(zhàn)線、協(xié)商民主有機結合，緊緊圍繞全面深化改革，推進中國式現(xiàn)代化紅河縣實踐履職盡責，推進思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，為推動全縣高質量發(fā)展匯聚智慧和力量。

（一）著力在加強思想政治引領上展現(xiàn)新氣象。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，嚴格執(zhí)行“第一議題”制度，堅持和完善縣政協(xié)黨組暨主席會議集中學習、黨組理論學習中心組學習研討、黨支部“三會一課”、“書香政協(xié)”讀書分享活動等制度，組織班子成員、政協(xié)委員和政協(xié)干部及時跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，全面把握貫穿其中的立場觀點方法，夯實堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的思想根基。發(fā)揮人民政協(xié)作為新型政黨制度重要政治形式和組織形式的作用，做好參加政協(xié)的各人民團體、各族各界代表人士思想政治引領工作，把縣委工作要求落實下去，把各族各界的智慧和力量凝聚起來。

（二）著力在圍繞中心服務大局上展現(xiàn)新?lián)敗?/span>認真貫徹縣委十三屆六次全會精神，緊緊圍繞全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化紅河縣實踐的重點、難點問題，聚焦推動產(chǎn)業(yè)轉型升級、鄉(xiāng)村全面振興、市場機制順暢、農(nóng)文旅融合發(fā)展、開放發(fā)展、生態(tài)文明建設、民生福祉改善、強化基層治理8個方面，精準選題，深入調研，深入開展協(xié)商議政活動，為實現(xiàn)八個方面的突破積極建言獻策。加強和改進民主監(jiān)督工作，扎實開展河長制、林長制等工作督察。深化拓展“院壩協(xié)商”行動，助推文明村寨建設。深入開展“全面推廣普及國家通用語言文字，全面推行使用國家統(tǒng)編教材”協(xié)商活動，為我縣普法強基、民族團結、宗教和順、社會穩(wěn)定作出新貢獻。

（三）著力在抓實經(jīng)常性工作，提升履職效能上取得新成效。提案工作質量再提升。繼續(xù)以提高提案質量、辦理質量、服務質量為重點，著力做好提案“提、立、辦、督”各環(huán)節(jié)工作，有效提升提案工作質量，更好地發(fā)揮提案在發(fā)展社會主義協(xié)商民主、助推經(jīng)濟社會發(fā)展、維護社會和諧穩(wěn)定中的重要作用。文史品牌建設再上新臺階。緊緊圍繞我縣深厚的民族傳統(tǒng)文化和歷史文化底蘊，深度挖掘哈尼奕車文化、僑鄉(xiāng)馬幫歷史文化、紅色革命文化中的典故和精髓，突出“三親”特色，編撰出版《鐵心跟黨走的人》（暫定名），常態(tài)化編撰出版《紅河縣政協(xié)》半年期刊，持續(xù)推出特色鮮明、存史價值高、可讀性強、有影響力的文史精品力作，不斷擦亮僑鄉(xiāng)紅河政協(xié)文史品牌。助推經(jīng)濟轉型升級工作再譜新篇。持續(xù)深入開展助推經(jīng)濟“快轉型強升級提質效”——政協(xié)委員在行動，通過擴大政策宣傳、市場主體大走訪、調研視察、協(xié)商議政、提案督辦等一系列活動，為促進全縣優(yōu)化營商環(huán)境，轉型國企，壯大民企，推動市場機制順暢作出新貢獻。

（四）著力在畫好最大同心圓上取得新突破。充分發(fā)揮人民政協(xié)作為最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織作用，把握新形勢下群眾工作特點和規(guī)律，增強團結聯(lián)誼、談心交流等工作實效，深入開展委員聯(lián)系界別群眾工作和委員履職“服務為民”活動，協(xié)助縣委縣政府做好宣傳政策、解疑釋惑、凝心聚力、促進團結的工作。加強思想政治引領，善于用中國式現(xiàn)代化宏偉藍圖和我縣生動實踐鼓舞人、激勵人、感召人，不斷提升共識度、拓展團結面，鑄牢中華民族共同體意識，促進全縣各族群眾共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展。

（五）著力在加強自身建設上展現(xiàn)新作為。進一步強化專委會在政協(xié)工作中的基礎性作用，發(fā)揮界別優(yōu)勢，不斷提升專委會“七個一”和界別“五個一”工作水平。堅持和完善縣政協(xié)黨組成員聯(lián)系黨員委員、黨員委員聯(lián)系黨外委員、委員聯(lián)系界別群眾等工作制度，多渠道促進知情明政，引導委員開展好委員聯(lián)系界別群眾工作和履職“服務為民”活動，更加積極主動地做好“委員作業(yè)”，以實際行動踐行人民政協(xié)為人民的理念。持續(xù)抓好委員履職培訓和管理，爭取年內再舉辦1期委員履職能力提升專題培訓班，實現(xiàn)本屆縣政協(xié)委員屆期內履職培訓全覆蓋，總體提升委員素質和能力。進一步加強機關干部隊伍建設，深化作風革命效能革命，大力倡導“十種鮮明導向”，著力增強政協(xié)干部政治素質、思想覺悟、作風修養(yǎng)、業(yè)務能力。認真貫徹落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統(tǒng)領全面推進縣政協(xié)黨的各項建設，切實以高質量黨建引領政協(xié)高質量履職。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編13人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制4人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛（應說明超編原因）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8125071.57元，其中：一般公共預算8125071.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比增加460,787.24元，主要原因為：2025年在職職工增加，五險一金、公用經(jīng)費隨之增加，其他經(jīng)費核定標準提高。

（二）財政撥款收入情況

205年部門財政撥款收入 8125071.57元，其中:本年收入 8125071.57元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8125071.57元，政府性基金預算財政撥款××元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年對比增加460,787.24元，主要原因為：2025年在職職工增加，五險一金、公用經(jīng)費隨之增加，其他經(jīng)費核定標準提高。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8125071.57元。財政撥款安排支出 8125071.57元，其中：基本支出7351271.57元，與上年對比增加457,987.24，主要原因為：2025年在職職工增加，五險一金、公用經(jīng)費隨之增加，其他經(jīng)費核定標準提高。項目支出773800元，與上年對比2800元，主要原因為：2025年新增黨員活動經(jīng)費2800元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）02（款）01(項）2025年預算數(shù)為5638824.24元，主要用于政協(xié)工作經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，人員經(jīng)費。較上年執(zhí)行數(shù)增加377,141.14元，增加6.3%，主要是2025年在職在編人員增加，五險一金增加，公用經(jīng)費增加。

2.201（類）02（款）04(項）2025年預算數(shù)為275000元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，主要用于政協(xié)全會及常委會會議經(jīng)費，核定金額暫無變化。

3.208（類）05（款）01(項）2025年預算數(shù)為12600元，較上年的12600元執(zhí)行數(shù)增加0元增加10％，主要用于退休公用經(jīng)費。

4.208（類）05（款）05(項）2025年預算數(shù)為732879.2元，主要用于干部職工養(yǎng)老保險，較上年執(zhí)行數(shù)685144元增加47,735.20元，增加6.51％。主要是預算人員與上年相比增加，職基本養(yǎng)老保險支出增加。

5.208（類）99（款）99(項）2025年預算數(shù)為1260.55元，較去年1175.9元增加84.62元，增加6.7％，主要原因為失業(yè)保險基數(shù)調整。

6.210（類）11（款）01(項）2025年預算數(shù)為338832.11元，主要用于行政醫(yī)療保險，較上年執(zhí)行數(shù)319050.17元增加19,781.94元，增加5.84%％，主要原因為：2025年繳費基數(shù)調整且預算人數(shù)增多。

7.210（類）11（款）02(項）2025年預算數(shù)為13866.01元， 較去年17633.15元減少3,767.14元，減少21.17％，主要原因為醫(yī)療保險基數(shù)調整。

8.210（類）11（款）99(項）2025年預算數(shù)為39902.19元，較去年35860.43元減少4041.76元，增加10.13%。主要原因為2025年基數(shù)調整，行政人員增加，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

9.221（類）02（款）01(項）2025年預算數(shù)為501688.68元， 主要用于住房公積金，較上年472459.44元增加29229.24元，增加5.83％元，主要原因為：2025年預算人數(shù)增多，公積金增加。

10.201（類）02（款）50(項）2025年預算數(shù)為188078元，較去年175985元增加12093元，增加6.43％。為本單位事業(yè)人員相關經(jīng)費，主要原因為：2025年預算事業(yè)人員預算五險一金基數(shù)調整。

11.208（類）08（款）01(項）2025年預算數(shù)為31260元，較去年30552元增加708元，增加2.27％，為本單位遺囑人員補貼。主要原因為：2025年遺囑補貼標準提升。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位未編制此項預算。。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計126100元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2025年因公出國（境）費預算為38800元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）5人次。

（二）公務接待費

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2025年公務接待費預算為87300元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為20次，共計接待300人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位未編制此項預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我機關機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3、"三公"經(jīng)費，指我機關用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、機關運行經(jīng)費，指為保障我機關機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、工會經(jīng)費、辦公用房物業(yè)管理費等公務費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（無相關公開內容的，需保留標題，并在編制說明中保留模板內容，金額列示0）

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2025年機關運行經(jīng)費安排6454043.38元，與上年6089809.24元對比增加364234.14元，增加5.64％，主要原因為：：2025年預算人員增加，所需機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會資產(chǎn)總額2007051.55元，其中，流動資產(chǎn)15798.69 元，固定資產(chǎn)1991252.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少134896.47元，其中固定資產(chǎn)減少134896.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900613100111