監(jiān)督索引號(hào)53252900936302000000

紅河縣樂育中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣樂育中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣樂育中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣樂育中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，將學(xué)校的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。

2.增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)校的整體利益。

4.加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。

5.堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩條線”，做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理。

6.加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用；加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)學(xué)校整體財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

7.推進(jìn)了學(xué)校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣樂育中學(xué)設(shè)有：校長辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、黨建辦、學(xué)生處、信息辦、營養(yǎng)辦、校團(tuán)委、財(cái)務(wù)室等十個(gè)處室。納入2025年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是紅河縣樂育中學(xué)，可公開所屬單位為0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長期財(cái)政計(jì)劃。

2.編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。

3.根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。

4.管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。

5.擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負(fù)責(zé)本校政府采購工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。

6.制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。

7.負(fù)責(zé)對學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休0人，退休18人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入9202038.41元，其中：一般公共預(yù)算9202038.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了42093.83元，主要原因分析：2025年我校教職工人數(shù)以及學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的收入也減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9202038.41元，其中:本年收入9202038.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9202038.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少了42093.83元，主要原因分析：2025年我校教職工人數(shù)以及學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)的支出也減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9202038.41元。財(cái)政撥款安排支出 9202038.41元，其中：基本支出9202038.41元，與上年對比減少了42093.83元，減少了0.46%，主要原因是學(xué)生人數(shù)較去年減少了101人，教師減少了2人，從而公用經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)餐資金減少，教師的工資福利，各項(xiàng)保險(xiǎn)的總額也有所減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對比增長了0.00%，主要原因是我校近兩年都無項(xiàng)目建設(shè)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為7081883.96元，較上年執(zhí)行數(shù)增加了26612.66元，主要原因是2025年學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，從而公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于日常校園辦公維修。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為1023808.32元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3612.96元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，教師人數(shù)減少等，相應(yīng)的預(yù)算總額也有所下降。主要用于繳納事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)44791.61元，較上年執(zhí)行數(shù)減少158.07元，主要原因是該款項(xiàng)用于核算失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，與 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)一致，原因一致。主要用于繳納事業(yè)單位人員的失業(yè)以及工傷保險(xiǎn)。

4.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為492707.75元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18231.51元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、教師人數(shù)減少等，相應(yīng)的預(yù)算總額也有所下降。主要用于繳納事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為717395.76元，較上年減少878.04元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、教師人數(shù)減少等，相應(yīng)的預(yù)算總額也有所下降。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

6.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)為9600.00元，較上年增加1800，原因是我校增加離退休人員，主要用于日常慰問退休教師。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)為492707.75元，較上年減少18231.51元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、教師人數(shù)減少等，相應(yīng)的預(yù)算總額也有所下降。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的相應(yīng)支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣樂育中學(xué)無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣樂育中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16000.00元，較上年減少1000元，下降6.25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣樂育中學(xué)年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣樂育中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000.00元，較上年減少1000.00元，下降6.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待342人次。

減少原因：2025年我校公務(wù)接待次數(shù)有所下降，所以預(yù)算數(shù)有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣樂育中學(xué)年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣樂育中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9600.00元，較上年增加1800，主要原因：我校增加離退休人員。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣樂育中學(xué)資產(chǎn)總額5672830.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)464244.63萬元，固定資產(chǎn)5208586.05元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加234721.45元，其中固定資產(chǎn)增加227805.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936302000111