監(jiān)督索引號53252900256300000

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開目錄

第一部分紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參照政府批準的“三定”方案。寶華鎮(zhèn)黨委政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農村、農業(yè)、農民搞好服務。

1、促進經濟發(fā)展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發(fā)展，積極轉變經濟發(fā)展方式，推動產業(yè)結構調整。結合實際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產業(yè)和特色經濟，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進現代農業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農村基本經營制度，支持農民專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，健全農村市場和農業(yè)服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。

2、強化公共服務、著力改善民生。完善農村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會保障制度，加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。推進新農村建設，不斷完善公益設施和基礎設施。加強教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設，繁榮發(fā)展農村文化，提高農村人口素質。落實計劃生育政策，穩(wěn)定農村低生育水平。加強生態(tài)建設和環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農民生活質量。

3、加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。普及農村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調解，維護農村公共秩序和社會穩(wěn)定。加強安全生產、市場監(jiān)管、動植物疫病防控和農產品質量監(jiān)控等社會管理，健全農民權益保障機制，維護農村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發(fā)事件預警和管理，做好防災減災工作。

4、推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發(fā)展的能力和水平。重視群團組織建設，指導村民自治，引導農民有序參與村級事務管理，推進村務公開，促進社會組織健康發(fā)展，增強農村社會自治功能。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心（非獨立核算單位）；

2.黨群服務中心（非獨立核算單位）；

3.綜合行政執(zhí)法隊（非獨立核算單位）；

（三）重點工作概述

1.著力推進產業(yè)加速發(fā)展。堅持以產業(yè)增效、群眾增收為目標，以傳統(tǒng)產業(yè)提質增效為主導，抓實區(qū)域性特色農業(yè)。持續(xù)壯大本地旅游產業(yè)。依托撒瑪壩萬畝梯田優(yōu)勢、圍繞豐富資源的旅游環(huán)線，強力打造特色文化旅游強鎮(zhèn)。繼續(xù)做好長街宴特色購物街、龍瑪文化節(jié)、安慶燒烤營地等籌備運營工作。

2.民生保障服務：嚴格落實各項惠民政策，確保群眾得實惠。完善鄉(xiāng)村兩級就業(yè)服務體系，落實好就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項政策措施，提高勞動力轉移就業(yè)率。全面落實義務教育階段學生“兩免一補”“雨露計劃”、農村學生營養(yǎng)改善計劃和非義務教育階段學生資助政策，推進教育事業(yè)健康發(fā)展。精細服務“一老一小”，落實好留守兒童和留守老人關愛服務質量提升三年行動，扎實開展好學生心理健康教育工作。

3. 社會治理維護：嚴格落實安全生產“一崗雙責”責任，加大各類安全隱患和違法違規(guī)行為排查整治，堅決防范安全生產事故發(fā)生。強化社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，鞏固普法強基補短板專項行動成果。深化新時代“楓橋經驗”寶華實踐，認真落實“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，主動下訪化解風險，實現“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”。

4.生態(tài)環(huán)境保護：落實河長制、林長制，整治農村人居環(huán)境，推廣綠色生產生活方式。

5.基礎設施建設：完善鄉(xiāng)村交通、水利、電力、通信等基礎設施，提升公共服務水平

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛，缺編1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入10909354.24元，其中：一般公共預算10909354.24元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少34660.43元，主要原因為我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 10909354.24元，其中:本年收入10909354.24元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10909354.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少34660.43元，主要原因為我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 10909354.24元。財政撥款安排支出 10909354.24元，其中：基本支出6656328.84元，與上年對比減少34660.43元，主要原因為我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經費。項目支出1000000元，與上年對比增加了100%，主要原因為本年度1000000.00元鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費預算支出納入項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.2010301行政運行支出4708980.84元；主要用于行政人員工資福利支出、日常開支等；

2.2010350事業(yè)運行支出1226483元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出262000元；主要用于村委會及村委會日常運轉；

4.2013101 行政運行支出1425865元；主要用于行政人員工資福利支出、日常開支等；

5.2013201行政運行支出33000元； 主要用于行政人員工資福利支出、日常開支等；

6.2080501 行政單位離退休支出6000元；主要用于退休行政人員日常開支；

7.2080502事業(yè)單位離退休支出2400元；主要用于退休事業(yè)人員日常開支；

8.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出735504元；主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支；

9.2080801死亡撫恤127896元；主要用于發(fā)放遺屬人員補貼；

10.2089999其他社會保障和就業(yè)支出17492.5元；主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出；

11.2101101行政單位醫(yī)療支出161543.84元 ；主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費開支；

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出192417.46元：主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支；

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44555.56元；主要用于其他事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支；

14.2130104事業(yè)運行支出1084272元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

15.2130204事業(yè)機構支出150983元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

16.2130317水利技術推廣支出217550元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

17.2210201住房公積金支出512411.04元；主要用于干部職工住房公積金財政撥款部分繳納開支；    

五、省對下專項轉移支付情況

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計139000元，較上年減少1000元，下降0.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因為未產生因公出國費用。

（二）公務接待費

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為30000元，較上年減少0元，下降0%，國內公務接待批次為96次，共計接待620人次。

增減變化原因為嚴格規(guī)范公務接待，壓縮三公經費支出。。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為109000元，較上年減少1000元，下降0.01%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費109000元，較上年減少1000元，下降0.01%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

5、"三公"經費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6、機關運行經費，指為保障我局機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經費安排10909354.24元，與上年對比減少34660.43元，主要原因為我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府資產總額29944773.61元，其中，流動資產14872358.67元，固定資產15072414.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少541917.11元，其中固定資產增加128068元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

監(jiān)督索引號53252900256300111