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紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.根據(jù)上級(jí)部門(mén)制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。

3.繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施好義務(wù)教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算，確保完成教育事業(yè)計(jì)劃，積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學(xué)的需要，講求財(cái)產(chǎn)對(duì)教育、教學(xué)、生活的適用，延長(zhǎng)使用期限、提高使用效益。

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦、副校長(zhǎng)辦、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、少隊(duì)處、學(xué)生處、營(yíng)養(yǎng)辦，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展，狠抓“三率”提升。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè)；二是加強(qiáng)義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。

2.強(qiáng)化安全措施，促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實(shí)安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè)，有效提升安全防控能力。

3.強(qiáng)化防控措施，落實(shí)預(yù)防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化防控力度；二是加強(qiáng)物資儲(chǔ)備，保障防控工作有序；三是加強(qiáng)防控督查，嚴(yán)格疫情值守。

4.推動(dòng)教育脫貧，助力脫貧攻堅(jiān)取得成效。一是強(qiáng)化工作落實(shí)，完善臺(tái)賬資料；二是加大教育扶貧政策宣傳力度；三是強(qiáng)化依法控輟；四是精準(zhǔn)落實(shí)惠民政策資助。

5.優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出，保障中央、省、縣市重大政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有123人，其中： 財(cái)政全額保障123人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入19787164.23元，其中：一般公共預(yù)算19407164.23元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入380000元。

與上年對(duì)比總收入減少894705.05元，主要原因分析是2025年本部門(mén)教職工、學(xué)生人數(shù)減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 19407164.23元，其中:本年收入19407164.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19407164.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比收入減少624705.05元，主要原因分析是2025年教職減少，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出19787164.23元。財(cái)政撥款安排支出 19407164.23元，其中：基本支出13955262.66元，與上年對(duì)比減少5275706.62元，主要原因分析是2025年教職減少，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少；項(xiàng)目支出660000元，與上年對(duì)比減少140900元，主要原因分析2025年學(xué)校維修和新建項(xiàng)目減少了。其中：教育支出14995262.66元，比去年減少752023.94元，主要原因分析：學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出2212718.88元 ，比去年減少57857.12元，主要原因分析：2025年教師減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，教師養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用減少。

衛(wèi)生健康支出1122288.73元，比去年減少50450.35元，主要原因分析：2025年教師減少，教師的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少。

住房保障支出1456893.96元，比去年減少了34373.64元，主要原因分析：2025年教師減少，教師的住房公積金費(fèi)用減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為660000元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1460000元，主要原因是2025年學(xué)前教育預(yù)算學(xué)生人數(shù)減少，保育費(fèi)收入減少，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。主要用于學(xué)前教育在校人員工資獎(jiǎng)金福利及日常開(kāi)支等。

2.205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育2025年預(yù)算數(shù)為13955262.66元，較上年執(zhí)行數(shù)減少342023.94元，主要原因2025年教職減少，且在職人員退休，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。主要用于小學(xué)教育在校人員工資獎(jiǎng)金福利及日常開(kāi)支等。

3. 208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為9600元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1200元，主要原因是退休費(fèi)由人社局預(yù)算，且2025年退休人員與上年退休人員可能有所增加，部門(mén)年度預(yù)算數(shù)增加。主要用于退休人員工資開(kāi)支等。

4. 208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為2078902.88元，較上年執(zhí)行數(shù)減少50856.16元，主要原因分析是2025年教師人數(shù)減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出減少。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金開(kāi)支等。

5. 208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金支出2025年預(yù)算數(shù)33264元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5976元，主要原因是2025年死亡的在職教師或退休教師的遺屬人數(shù)減少，所需的遺屬補(bǔ)貼費(fèi)用增減少。主要用于死亡人員喪葬費(fèi)和撫恤金支出等。

6. 208（類(lèi)）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)90952元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2224.96元，主要原2023年把208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤金列為單獨(dú)預(yù)算支出。主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7. 210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為1000472.01元，較上年執(zhí)行數(shù)減少50973.10元，主要原因是2025年在職教師減少且退休教師人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房公積2024年預(yù)算數(shù)為1456893.96元，較上年減少34373.64元，主要原因是2025年在職教師減少，且退休教師人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少。主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

（一）與中央配套事項(xiàng)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少10000元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少10000元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)增加。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

主要原因是學(xué)校無(wú)公務(wù)用車(chē)，不做該項(xiàng)目預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。與去年相比預(yù)算執(zhí)行數(shù)無(wú)變化，主要原因是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額5265268.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)288627.19元，固定資產(chǎn)4955160元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)21481。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41476.88元，其中固定資產(chǎn)增加108000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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