監(jiān)督索引號53252900655400000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會

辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會

辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2.圍繞中共紅河縣委、紅河縣人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3.擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案。

4.擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案。

5.擬訂縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制調(diào)整方案，會同有關(guān)部門落實事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6.審核各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）的設(shè)置與調(diào)整。

7.審核紅河縣人大及其常務(wù)委員會、紅河縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

8.審核縣屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作。

10.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實機(jī)構(gòu)編制工作的評估及監(jiān)督檢查工作。

12.承擔(dān)中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

13.完成中共紅河縣委、中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位是根據(jù)《中共紅河縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（紅室字〔2019〕7號）成立（以下簡稱紅河縣委編辦），是中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會日常工作，是中共紅河縣委工作部門，為正科級，歸口中共紅河縣委組織部管理，是縣級一級預(yù)算單位，設(shè)有綜合科（監(jiān)督檢查科）、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬事業(yè)單位1個，即中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級。

（三）重點工作概述

按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委州政府、縣委縣政府中心工作和重大決策，開展調(diào)查研究并完成改革事項；開展機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作；強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制信息統(tǒng)計分析工作；做好行政機(jī)關(guān)、群團(tuán)賦碼工作和事業(yè)單位登記管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，無超編車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,043,417.74元，其中：一般公共預(yù)算1,043,417.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了296,700.31元，降幅為22.14%，主要原因為：一是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算以11月在冊人數(shù)（6人）為基數(shù)，較上年預(yù)算時減少2人（其中行政1人、事業(yè)1人），導(dǎo)致與人員相關(guān)的工資、社會保險和公積金等經(jīng)費(fèi)減少；二是工會經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,043,417.74元，其中:本年收入1,043,417.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,043,417.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了296,700.31元，降幅為22.14%，主要原因為：一是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算以11月在冊人數(shù)（6人）為基數(shù)，較上年預(yù)算時減少2人（其中行政1人、事業(yè)1人），導(dǎo)致與人員相關(guān)的工資、社會保險和公積金等經(jīng)費(fèi)減少；二是工會經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,043,417.74元。財政撥款安排支出 1,043,417.74元，其中：基本支出992,917.74元，與上年對比減少了297,200.31元，降幅為23.04%，主要原因為：①人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算以11月在冊人數(shù)（6人）為基數(shù)，較上年預(yù)算時減少2人（其中行政1人、事業(yè)1人），導(dǎo)致與人員相關(guān)的工資、社會保險和公積金等經(jīng)費(fèi)減少；②工會經(jīng)費(fèi)減少；項目支出50,500.00元，與上年對比增加500元，增幅為1%，主要原因分析為基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)納入項目管理，以11月黨支部黨員數(shù)按100元/人測算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

201（類）32（款）01（項）717,669.02元。主要核算我單位行政人員工資及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)和特定類項目工作經(jīng)費(fèi)。①基本支出667,169.02元：工資福利支出587,666.00元，商品和服務(wù)支出79,503.02元（其中：一般公用經(jīng)費(fèi)含公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼45,000.00元和交通專項經(jīng)費(fèi)4,500.00元、工會經(jīng)費(fèi)10,003.02元）。②項目支出50,500.00元：商品和服務(wù)支出30,500.00元（辦公費(fèi)5,500.00元、差旅費(fèi)15,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元，其他商品和服務(wù)支出5,000.00元），其他資本性支出20,000.00元。

201（類）32（款）50（項）101,489.00元。主要用于核算事業(yè)人員工資及人均公用經(jīng)費(fèi)，即：工資福利支出97,489.00元；商品和服務(wù)支出4,000.00元（一般公用經(jīng)費(fèi)）。

208（類）05（款）01（項）600.00元。我單位有退休人員1人，退休待遇由社會保險機(jī)構(gòu)發(fā)放，該資金為退休公用經(jīng)費(fèi)。

208（類）05（款）05（項）100,552.80元。是我單位在職人員養(yǎng)老保險財政配套資金。

208（類）99（款）99（項）682.42元。是我單位失業(yè)保險財政配套資金。

210（類）11（款）01（項）40,884.38元。是我單位行政人員醫(yī)療保險（含生育保險）財政配套資金。

210（類）11（款）02（項）7,506.65元。是我單位事業(yè)人員醫(yī)療保險（含生育保險）財政配套資金。

210（類）11（款）99（項）4,943.35元。是我單位人員工傷保險和大病醫(yī)療保險財政配套資金。

221（類）02（款）01（項）69,090.12元。是我單位人員住房公積金財政配套資金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額25,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算25,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8,000.00元，與上年一致，增減無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年一致，增減無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，與上年一致，增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待100人次（接待人次較上年減少100人次，主要原因為與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展適配，調(diào)高了支出上限標(biāo)準(zhǔn)，該接待費(fèi)預(yù)算已無法保障原接待人次支出需求）。

根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，我辦嚴(yán)格按照反對浪費(fèi)、厲行節(jié)約的相關(guān)精神，接待費(fèi)用報銷嚴(yán)格遵循“三單一函一票”和限額報銷進(jìn)行。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年一致，增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致，增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年一致，增減無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年重點項目預(yù)算0個，預(yù)算項目資金0元；無重點項目績效目標(biāo)情況預(yù)算公開表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

基本支出：指為保證部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84,103.02元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)必要的辦公費(fèi)開支和行政人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼，其中：辦公費(fèi)7,400.00元；郵電費(fèi)5,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)10,003.02元；其他交通費(fèi)用49,500.00元；其他商品和服務(wù)支出10,200.00元。與上年對比減少20,979.82元，降幅為19.97%，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算以11月在冊人數(shù)（6人）為基數(shù)，較上年預(yù)算時減少2人（其中行政1人、事業(yè)1人），人均公用經(jīng)費(fèi)減少8,000.00元，行政交通補(bǔ)貼減少9,000.00元及工會經(jīng)費(fèi)減少3,079.82元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額87,702.26元，其中，流動資產(chǎn)20,877.97元，固定資產(chǎn)55,950.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10,874.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,627.28元，其中固定資產(chǎn)減少1,016.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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