監(jiān)督索引號53252900936302700000

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.思想品德的培養(yǎng)，文化知識的教育才，研究、培訓(xùn)、管理與服務(wù)等職能，而培養(yǎng)人才。

2.發(fā)展科技，服務(wù)社會，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

3.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

4.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

5.在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

6.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、成人文化技術(shù)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

7.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、財務(wù)室、德育室、信息中心室、黨員活動室、少隊辦。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.教育教學(xué)方面：

（1）全面規(guī)范學(xué)校管理。

（2）加強教師隊伍建設(shè)，全面提高教師隊伍素質(zhì)。

（3）結(jié)合本校實際情況，制定了相應(yīng)的實施方案，積極開展教師說教材活動。

（4）加強校園體育文藝工作，廣泛開展全民健身運動，大力開展陽光體育運動，確保學(xué)生每天鍛煉時間，積極準備參加各項體育運動。

2.校園安全方面

（1）進一步抓好學(xué)校安全和穩(wěn)定工作，提高各類突發(fā)事件的預(yù)警防范處置能力，積極開展集中排查整治行動，堅持校園周邊環(huán)境綜合治理工作常態(tài)化，落實《校園食品安全管理條例》，增強校長園長責任意識，深入開展矛盾糾紛排查化解工作，積極主動做好信訪穩(wěn)定工作。按時參加上級組織的各種會議，及時召開校長、園長、保衛(wèi)科長、保安人員會議，傳達上級會議精神。

（2）圍繞全國中小學(xué)安全教育日及防災(zāi)減災(zāi)日開展工作，做好應(yīng)急預(yù)案的落實，組織學(xué)生逃生演練。

（3）層層簽訂校（園）安全目標責任書，定期對校園保安人員定期培訓(xùn)，落實校長園長安全責任。

（4）多次會同派出所對各校（園）進行安全專項督查，對存在隱患下達整改通知，限期整改。

3.其它工作：

（1）實施校舍安全工程。全面摸清校舍現(xiàn)狀，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展狀況、地域特點、教育發(fā)展水平等實際，遵循教育發(fā)展規(guī)律，健全校舍安全保障機制，做到中小學(xué)校舍安全工程與校舍維修改造長效機制相結(jié)合、與標準化學(xué)校建設(shè)相結(jié)合。嚴格實行校舍安全工程責任制，確保工程質(zhì)量和安全，不斷消除校舍安全隱患，提高校舍防震抗災(zāi)能力，切實保障廣大師生的生命財產(chǎn)安全。

（2）做好家庭經(jīng)濟困難學(xué)生救助工作。建立家庭經(jīng)濟困難學(xué)生檔案，嚴格按照救助資金的發(fā)放程序，認真做好家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的認定、公示和救助金發(fā)放工作，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生充分享有受教育的權(quán)利。

（3）順利通過各項上級督導(dǎo)檢查、學(xué)校安全食品衛(wèi)生安全收費驗收。按時完成上級交辦的各種任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制139人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制139人。在職實有173人，其中：財政全額保障173人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 75人，其中： 離休 0人，退休 75人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收30150614.29元，其中：一般公共預(yù)算28832125.29元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1318489.00元。

與上年對比減少973505.93元，主要原因主要原因分析一是人員減少，工資福利、社會保障、住房保障等增加，運行成本、對個人補助收入減少，二是學(xué)生數(shù)減少，其他收入學(xué)生課后服務(wù)費收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入28832125.29元，其中:本年收入28832125.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28832125.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1443704.93，主要原因主要原因分析是人員減少，工資福利、社會保障、住房保障等增加，運行成本、對個人補助收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預(yù)算總支出 30150614.29元。財政撥款安排支出 28832125.29元，其中：基本支出27522730.29元，與上年對比減少1365329.93元，人員工資福利、社會保障、住房保障等增加，運行成本、對個人補助收入減少；項目支出1309395元，與上年對比減少22440.07元，主要原因分析本年公用經(jīng)費支出減少。其他支出1318489元，與上年對比增加470199.00元，主要原因分析是上年未支出的學(xué)生課后服務(wù)費及本年學(xué)生課后服務(wù)費收入預(yù)算列為其他支出款項。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）01(項）學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為1,309,395.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少76875.00元，主要是2025年及本年幼兒園保育費上繳財政，非稅返還收入在2025年返還使用，主要用于幼兒園日常辦公用品支出及幼兒園臨聘教師勞務(wù)費支出。

2.205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育2025年預(yù)算數(shù)為20,349,241.62元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1026267.34元，主要原因分析是人員減少，工資福利、住房保障支出等減少，運行成本、對個人補助收入，主要用于紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小教師工資福利支出，學(xué)校教學(xué)、辦公正常運轉(zhuǎn)所需支出。

3. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為43,800.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600.00元，主要是退休人員增加，退休費由社保中心預(yù)算，部門年度預(yù)算增加，主要用于退休教師工資開支。

4. 208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為3,030,687.84元，較上年執(zhí)行數(shù)減少149203.36元，主要是參繳養(yǎng)老保險人員較上年減少，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支減少。

5. 208（類）08（款）01(項）死亡撫恤支出2025年預(yù)算數(shù)為182,400.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22632.00元，主要原因是本年該款項遺屬補貼標準增加，預(yù)算增加，主要用于退休教師死亡撫恤金開支。

6. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)132,592.59元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6527.65元，主要是今年人員減少，用于核算失業(yè)保險和工傷保險，預(yù)算項目減少，相應(yīng)的預(yù)算減少，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險和工傷保險繳費的開支。

7. 210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為1,458,518.52元，較上年執(zhí)行數(shù)減少104776.94元，主要是今年人員減少，相應(yīng)的預(yù)算減少，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支。

8.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為198,186.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4800.60元，主要是主要是今年人員減少，相應(yīng)的預(yù)算減少，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。

9.221（類）02（款）01(項）住房保障支出2025年預(yù)算數(shù)為2,127,303.72元，較上年執(zhí)行數(shù)減少98486.04元，主要原因是今年人員減少，相應(yīng)的預(yù)算減少，主要用于事業(yè)人員住房保障財政安排支出繳費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18000.00元，較上年減少0元，下降0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)接待費預(yù)算為18000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待101人次。

較上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

主要原因是學(xué)校沒有公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費沒有產(chǎn)生費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2025年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障我局機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費等商品和服務(wù)支出。與上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)無增減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額4,127,318.10元，其中，流動資產(chǎn)668,975.83元，固定資產(chǎn)3421842.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)36,500.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少983149.55元，其中流動資產(chǎn)減少543621.11元，固定資產(chǎn)減少439528.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

監(jiān)督索引號53252900936302700111