- 部門預(yù)算
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索引號hhxczj/2025-00113
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣財(cái)政局
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文號
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發(fā)布日期2025-02-25
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時效性有效
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53252900936303500000
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1. 全面貫徹國家教育方針,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力,使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2. 根據(jù)上級部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。
3. 繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施好義務(wù)教育工作,合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算,確保完成教育事業(yè)計(jì)劃,積極地為教學(xué)服務(wù),為師生生活服務(wù),促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。
4. 負(fù)責(zé)保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)的安全和合理使用,保證教育教學(xué)的需要,講求財(cái)產(chǎn)對教育、教學(xué)、生活的適用,延長使用期限、提高使用效益。
5. 按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:校長辦、副校長辦、辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、信息處、德育處、少隊(duì)處、學(xué)生處、營養(yǎng)辦。所屬單位0個。
(三)重點(diǎn)工作概述
1. 加快基礎(chǔ)教育發(fā)展,狠抓“三率”提升。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè);二是加強(qiáng)義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。
2. 強(qiáng)化安全措施,促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),夯實(shí)安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè),有效提升安全防控能力。
3. 強(qiáng)化防控措施,落實(shí)預(yù)防工作到位。一是完善工作措施,制定方案和應(yīng)急預(yù)案,強(qiáng)化防控力度;二是加強(qiáng)物資儲備,保障防控工作有序。
4. 推動教育脫貧取得成效。一是強(qiáng)化工作落實(shí),完善臺賬資料;二是加大教育扶貧政策宣傳力度;三是強(qiáng)化依法控輟;四是精準(zhǔn)落實(shí)惠民政策資助。
5. 優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出,保障中央、省、縣市重大政策落地,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
6. 其他工作:
(1)實(shí)施校舍安全工程。全面摸清校舍現(xiàn)狀,充分考慮經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r、地域特點(diǎn)、教育發(fā)展水平等實(shí)際,遵循教育發(fā)展規(guī)律,健全校舍安全保障機(jī)制,做到中小學(xué)校舍安全工程與校舍維修改造長效機(jī)制相結(jié)合、與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)相結(jié)合。嚴(yán)格實(shí)行校舍安全工程責(zé)任制,確保工程質(zhì)量和安全,不斷消除校舍安全隱患,提高校舍防震抗災(zāi)能力,切實(shí)保障廣大師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。
(2)做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生救助工作。建立家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生檔案,嚴(yán)格按照救助資金的發(fā)放程序,認(rèn)真做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的認(rèn)定、公示和救助金發(fā)放工作,確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生充分享有受教育的權(quán)利。
(3)順利通過教育信息化督導(dǎo)檢查、學(xué)校安全食品衛(wèi)生安全收費(fèi)驗(yàn)收,按時完成上級交辦的各種任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制59人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制59人。在職實(shí)有71人,其中: 財(cái)政全額保障71人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人,其中: 離休 0人,退休 22人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入12544195.93元,其中:一般公共預(yù)算12044195.93元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入500000.00元。
與上年對比一般公共預(yù)算收入減少67475.76元,主要原因是2025年財(cái)政全額保障人員較上年減少,相應(yīng)的人員工資福利、社會保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。與上年對比其他收入不變。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入12044195.93元,其中:本年收入12044195.93元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12044195.93元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比財(cái)政撥款收入減少67475.76元,主要原因是2025年財(cái)政全額保障人員較上年減少,相應(yīng)的人員工資福利、社會保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12544195.93元。財(cái)政撥款安排支出 12044195.93元,其中:基本支出11494195.93元,與上年對比減少16775.76元,主要原因是2025年財(cái)政全額保障人員較上年減少,相應(yīng)的人員工資福利、社會保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助支出減少;項(xiàng)目支出550000.00元,與上年對比減少50700.00元,主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)較上年減少,非稅返還保育費(fèi)減少,本年度無黨建經(jīng)費(fèi)支出,相應(yīng)支出減少。其他支出500000.00元,與上年對比不變。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1. 205(類)02(款)01(項(xiàng))學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為550000.00元,較上年執(zhí)行數(shù)減少50000.00元,主要原因是幼兒學(xué)生人數(shù)較上年減少,非稅返還保育費(fèi)減少,相應(yīng)支出減少。主要用于臨聘教師勞務(wù)費(fèi)支出。
2. 205(類)02(款)02(項(xiàng))小學(xué)教育2025年預(yù)算數(shù)為8476021.64元,較上年執(zhí)行數(shù)減少6047.72元,主要原因是2025年財(cái)政全額保障人員較上年減少,相應(yīng)的人員工資福利、社會保障、住房保障等支出減少、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助支出減少。主要用于人員工資福利、社會保障、住房保障、運(yùn)行成本、對個人補(bǔ)助支出。
3. 208(類)05(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為13200.00元,較上年執(zhí)行數(shù)不變,主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)不變。主要用于退休人員工資開支。
4. 208(類)05(款)05(項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為1265927.36元,較上年執(zhí)行數(shù)減少47.68元,主要原因是2025年財(cái)政供養(yǎng)人員較上年減少,養(yǎng)老保險支出數(shù)減少。主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支。
5. 208(類)08(款)01(項(xiàng))死亡撫恤金支出2025年預(yù)算數(shù)104232.00元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2976.00元,主要原因是2025年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,死亡撫恤金支出數(shù)增加。主要用于遺屬補(bǔ)助人員補(bǔ)助開支。
6. 208(類)99(款)99(項(xiàng))其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)55384.32元,較上年執(zhí)行數(shù)減少2.09元,主要原因是2025年財(cái)政供養(yǎng)人員較上年減少,其他社會保障和就業(yè)支出數(shù)減少。主要用于工傷、失業(yè)保險開支。
7. 210(類)11(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為609227.54元,較上年執(zhí)行數(shù)減少20425.46元,2025年財(cái)政供養(yǎng)人員減少,基本醫(yī)療支出數(shù)減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險開支。
8. 210(類)11(款)99(項(xiàng))其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為77597.23元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1281.51元,2025年新分人員較上年增加,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)增加。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險開支。
9. 221(類)02(款)01(項(xiàng))住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為892605.84元,較上年增加4789.68,2025年新分人員較上年增加,住房保障支出數(shù)增加。主要用于職工住房保障支出。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個,政府采購預(yù)算總額0.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。(注:《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17200.00元,較上年減少100.00元,下降0.58%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年增加0元,增長0.00%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17200.00元,較上年減少100.00元,下降0.58%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次,共計(jì)接待225人次。減少原因是接待人次減少,故2025年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年縣級資金預(yù)算項(xiàng)目0個,預(yù)算項(xiàng)目資金0元。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入:為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn):上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)下年:為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
4. 基本支出:為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。
5. 項(xiàng)目支出:指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額1917688.97元,其中,流動資產(chǎn)334145.88元,固定資產(chǎn)1583543.09元,對外投資及有價值證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.00元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四)財(cái)政專戶管理資金支出情況
本單位無財(cái)政專戶管理資金支出。
監(jiān)督索引號53252900936303500111
附件【紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小20250225101203150.xlsx】