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紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。

2.承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。

4.承擔(dān)推進住房制度改革的責(zé)任。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)管理工作。

6.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

7.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。

8.承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。

9.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。

10.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。

11.承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

12.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。

13.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、住房保障股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股、政策法規(guī)股。

所屬單位8個，非獨立核算單位，分別是：

1.紅河縣建筑工程勘察設(shè)計抗震設(shè)防管理中心

2.紅河縣工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

3.紅河縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站

4.紅河縣城市綜合服務(wù)管理中心

5.紅河縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理中心

6.紅河縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室

7.紅河縣人民防空指揮信息保障中心

8.紅河縣供排水清運公司

（三）重點工作概述

（一）聚焦全面從嚴(yán)治黨，強化政治建設(shè)，壓實工作責(zé)任

一是提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于住建系統(tǒng)工作的重要指示批示精神，把習(xí)近平總書記的重要講話和指示批示精神落實到住建工作全過程各方面，通過實施縣城區(qū)老舊管網(wǎng)更新改造項目，解決排水管網(wǎng)安全隱患，消除排水管道錯接、混接口。實施縣城區(qū)污水管網(wǎng)完善及排水防澇設(shè)施建設(shè)項目，消除管網(wǎng)空白區(qū)，完善設(shè)施短板，加快推進紅河縣“兩污”工作。始終堅持以人民為中心，切實辦好百姓的心頭事，落實好農(nóng)民工工資問題、優(yōu)化營商環(huán)境、推進小區(qū)物業(yè)管理、老舊小區(qū)改造、保障性住房管理機農(nóng)村危房改造工作，推動城市建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。提升城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)督管理能力，增強風(fēng)險防范化解能力，通過“柔性執(zhí)法”讓城市管理既有溫度更有力度。

二是提升黨建意識，推動“黨建+業(yè)務(wù)”工作雙推進。黨建強則業(yè)務(wù)精，業(yè)務(wù)強則黨建實。黨建引領(lǐng)和推動有力，業(yè)務(wù)工作才會更加有動力、有保障。堅持以黨章黨規(guī)為標(biāo)尺，以犧牲奉獻為己任，艱難困苦勇往直前，風(fēng)險責(zé)任敢于擔(dān)當(dāng)，時時處處發(fā)揮黨員先鋒模范作用，把工作做實做好，做到位。認真履行“一崗雙責(zé)”，堅持把嚴(yán)管厚愛貫穿日常工作始終，真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長管長嚴(yán)，嚴(yán)肅開展談心談話、全面加強日常管理，切實把責(zé)任落到實處，履行好職責(zé)。

（二）嚴(yán)抓項目建設(shè)，推進城市建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展

一是重點項目實施和謀劃。（1）推進項目設(shè)施。合計在建項目4個，概算總投資4.21億元，完成投資約1.11億元，其中：紅河縣2019年老舊小區(qū)改造建設(shè)項目概算投資0.68億元，完成投資約0.25億元，項目因資金缺口問題處于停工狀態(tài)；紅河縣2023年老舊小區(qū)改造建設(shè)項目概算投資約0.13億元，完成投資約0.11億元；紅河縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）概算投資2.74億元，完成投資約0.4億元；紅河州紅河縣燃氣管道等老化更新改造項目概算投資0.66億元，完成投資約0.35億元。

（2）完善項目前期。重點完善前期工作項目4個，概算總投資6.21億元，其中：紅河縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（二期）完成可研編制，概算投資約2.03億元；紅河縣城排水防澇設(shè)施建設(shè)項目完成可研、初設(shè)編制并獲批，計劃2024年11月開工建設(shè)，概算投資約1.76億元；紅河縣市政雨水管網(wǎng)建設(shè)及雨污分流改造項目正在進行可研編制，概算投資約1.27億元；紅河縣市政排水管網(wǎng)老化更新改造項目正在進行可研編制，概算總投資約1.15億元。

（3）做好項目儲備。按照工作安排，城市建設(shè)股重點圍繞“推進老城改造，提升城市品質(zhì)”“推動協(xié)調(diào)發(fā)展，拓寬發(fā)展空間”“配套公共設(shè)施，完善城市功能”“加強生態(tài)建設(shè)，改善城市環(huán)境”“強化管理提升，加快轉(zhuǎn)型升級”5個方面?zhèn)€方面來謀劃儲備項目，截至目前，合計儲備項目20個，概算總投資37.92億元。

二是城市更新有效推進。1、2022-2024年實施綠美城市建設(shè)項目7個，計劃總投資27810萬元，累計完成投資6270萬元。其中2個項目已完，在建4個項目，1個未開工（2024年綠美城市）。完成建設(shè)口袋公園8個，建設(shè)面積10177平方米。新建千戶村市民綠地公園建設(shè)項目1個，建設(shè)面積10000平方米。新建游園5個、完成綠美街區(qū)1個、完成綠美街道11個。完成林蔭大道13條，依托紅河縣燃氣管道建設(shè)項目，改造凹腰山至高級中學(xué)段鍵康步道，新增7.3公里綠道，目前萬人擁有綠道長度10公里。

2、2022-2024年實施綠美社區(qū)建設(shè)項目10個，計劃總投資1566萬元，累計完成投資1426萬元。其中8個項目已完工，在建2個。完成每年建成 1 個綠美社區(qū)的要求，2022年完成紅河商業(yè)廣場，被列入2022年綠美社區(qū)獎補名單（獎補金額10萬元），2023年完成東興苑小區(qū)，被列入2023年綠美社區(qū)備選名單，2024年準(zhǔn)備推優(yōu)馬幫古城東門古城馬幫文化街區(qū)。

三是燃氣建設(shè)管理。1、燃氣設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀。我縣無管道燃氣設(shè)施，縣轄區(qū)內(nèi)正式運營燃氣企業(yè)共1家，名稱為：紅河縣佳輝燃氣有限公司。該公司下設(shè)燃氣儲配站1座，坐落于紅河縣迤薩鎮(zhèn)齊心寨村委會斐尼哨村，占地面積7885平方米，建筑面積1812.3平方米，儲氣能力共220立方米，其中：液化石油氣儲氣罐50立方米2個，二甲醚儲氣罐50立方米2個（目前企業(yè)已停止銷售二甲醚，原有罐體準(zhǔn)備改裝為液化氣儲氣罐，正在準(zhǔn)備改裝材料），殘液罐20立方米1個。按照計劃，我縣擬建儲配站1座，建設(shè)單位為紅河縣建明燃氣有限公司，項目計劃新增儲氣能力210立方米，其中：液化石油氣儲氣罐液化石油氣儲氣罐50立方米2個，殘液罐10立方米1個，液化二甲醚儲氣罐50立方米2個。截至目前，該儲備站建設(shè)項目已通過紅河縣2022年國土空間規(guī)劃委員會第一次會議，正在開展相關(guān)前期工作。

2、燃氣企業(yè)基本情況。紅河縣佳輝燃氣有限公司，燃氣經(jīng)營許可證編號為云202007127001P，有效期為2022年12月26日—2024年12月25日，經(jīng)營類別為瓶裝燃氣（液化石油氣、二甲醚）銷售。Ⅲ級供應(yīng)站2個，分別設(shè)立在浪堤鎮(zhèn)和三村鄉(xiāng)，由取得本區(qū)域內(nèi)經(jīng)營許可的瓶裝燃氣經(jīng)營企業(yè)設(shè)立，符合紅河縣燃氣發(fā)展規(guī)劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制51人。在職實有64人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入24700988.34元，其中：一般公共預(yù)算24700988.34元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1884234.36元，主要原因分析單位有人員變動，有人員調(diào)入及新增了紅河縣垃圾焚燒處理項目所以導(dǎo)致收支相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入24700988.34元，其中:本年收入24700988.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24700988.34元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1884234.36元，主要原因分析單位有人員變動，有人員調(diào)入及新增了紅河縣垃圾焚燒處理項目所以導(dǎo)致收支相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 24700988.34元。財政撥款安排支出 24700988.34元，其中：基本支出11698942.59元，與上年對比增加1389609.05，主要原因分析單位有人員變動，有人員調(diào)入及新增了紅河縣垃圾焚燒處理項目所以導(dǎo)致收支相應(yīng)增加；項目支出13002045.75元，與上年對比增加了494625.31元，主要原因分析新增了紅河縣垃圾焚燒處理項目所以導(dǎo)致收支相應(yīng)增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于208（類）05項行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老1232740.64元；主要用于職工養(yǎng)老保險全年經(jīng)費支出；208（類）99項其他社會保障和就業(yè)支出，其他社會保障和就業(yè)支出37682.06元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出；210（類）11項行政事業(yè)單位醫(yī)療，行政事業(yè)單位醫(yī)療578179.62元，主要用于單位職工行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；212（類）01項城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)17735211.08元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；212（類）05項 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1420722元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出；212（類）06項建設(shè)市場管理與監(jiān)督，建設(shè)市場管理與監(jiān)督2828429元，主要用于建設(shè)市場管理與監(jiān)督經(jīng)費支出；221（類）02項住房改革支出，住房改革支出760440.84元；主要用于職工全年住房公積金的支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額11755637元，其中：政府采購貨物預(yù)算44000元、政府采購服務(wù)預(yù)算11711637元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計××元，較上年增加（減少）××元，增長（下降）××%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為212000元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因沒有相關(guān)數(shù)據(jù)所以沒有變動。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待750人次。

增減變化原因是我單位嚴(yán)格遵循厲行厲檢，控制公務(wù)接待費用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為182000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費182000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增減變化原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，在不影響工作的情況下節(jié)約車輛運行支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年縣級項目共有6項，詳見項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）05-2表

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

3.一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

4.其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

6.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

7.項目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

8.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排107583.1元，與上年對比減少3574.8，主要原因是人員有相應(yīng)減少，所以導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額143944535.76元，其中，流動資產(chǎn)4357222.14元，固定資產(chǎn)139587313.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16427804.32元，其中固定資產(chǎn)減少14846590.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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